- 索引号：gsl/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区工商业联合会
- 名 称：西藏阿里地区工商业联合会2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-13
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.贯彻执行党的基本路线,参与全地区政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督作用，积极参政议政。
2.引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全地区人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发挥社会主义道德结合起来，积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
3.负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
4.发扬自我教育的优良传统，在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者。
5.代表并维护会员的合法权益，放映会员的意见、要求和建议。
6.引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业” ,致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。
7.为会员提供信息、技术、管理、法律、会计、审计和融资等咨询服务。
8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。
9.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓区内、区外市场。
10.增进与区内外工商社团和工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。
11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
12.培育和发展中国特色、西藏特点的商会组织，加强行业自律，传递法律政策市场经济体制，积极推动我地区产业发展。
13.与其他地市和内地商会组织积极开展合作交流和对口援藏工作，积极参与社会扶贫、定点扶贫以及其他社会公益活动。
14.按照尊重、联系、团结、帮助、服务的工作方针，加强行业商会建设。
15.引导非公有制经济人士支持所在企业建立党的组织，为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。重点做好在规模以上非公有制企业中建立党组工作。
16.承办地委、行署、自治区工商联交办的其他事。
我单位现设 2 个科室，包括：办公室、综合业务科。
我单位编制8人，其中：县级干部4人，科级4人。目前实际在职10人，离休人员0人，退休人员3人、西部志愿者2人、公益性岗位人员3人。
1.学习教育引导，创建“亲”“清”新型政商关系。
2.学习《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》文件精神。
3.开展全区、全地区第二次非公有制经济发展大会精神学习宣传活动。
4.党的法律法规宣传活动
5.组织开展各县域工商联成立前期筹备工作。
6.调研工作
7.组织开展订单式培训工作
我单位2021年度预算收入4136498.45元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加63977.24元，上涨1.57%。
我单位2021年预算支出4136498.45元，同比增加63977.24元，上涨1.57%。其中：安排基本支出3837682.51元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加37304.1元，上涨0.98%，主要原因是工资调整；项目支出298815.94元，同比增加26673.14元，上涨9.8%，主要原因是新增西部志愿者包干路费，主要用于新增西部志愿者包干路费。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数3014234.7元；
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项），2021年预算支出数265421.94元；
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数333901.25元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数4173.75元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数14608.17元；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数58359.02元；
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数166950.62元；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数278849元。
我单位2021年预算人员经费3325929.51元，主要包括：基本工资487296元、津贴补贴1610698.8元、奖金174632.9元、机关事业单位基本养老保险缴费333901.25元、城镇职工基本医疗保险缴费166950.62元、公务员医疗补助缴费58359.02元、工伤保险4173.75元、生育保险14608.17元、住房公积金278849元、志愿者人员工资36000元个人水电价补贴3500元、其他对个人和家庭的补助156960元。
我单位2021年预算公用经费共511753元，其中：办公费41000元、印刷费3000元、水费24000元、电费8600元、邮寄费600元、电话通讯费33000元、差旅费97000元、工会经费45453元、福利费600元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费47500元、维修（护）费2000元、食堂补助190000元。
我单位2021年“三公”经费预算66500元，同比减少1000元，下降1.48%。主要原因是 公务接待费降低 。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费47500元，同与上年持平。其中：公务用车运行费47500元，与上年持平，2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比下降1000元，下降5%，预计接待 3 批次 20 人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量1辆。2021年车辆保有量 辆，其中：2021年车辆保有量1 辆，其中：其他用车 1辆，其他用车主要是公务用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款298815.94元。2021年我单位无重点项目预算。
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
西藏阿里地区工商业联合会
2021年2月3日
附件【西藏阿里地区工商业联合会预算公开表.xls】附件【地区工商联2021年预算项目绩效目标表.pdf】