- 索引号：gac/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区公安处
- 名 称：西藏阿里地区公安处2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-13
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
（1）贯彻执行党和国家公安工作方针政策和法律法规；起草全地区公安工作地方性政策法规和规章草案，制定全地区公安工作发展规划并组织实施，指导、监督、检查全区公安工作。
（2）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安灾害事故和群体性事件；负责查处重大危害社会治安秩序的行为，指导、监督全地区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督、协调全地区公安机关治安保卫工作。
（3）指导、监督全地区公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全地区公安机关看守所、拘留所的管理工作。
（4）组织实施全地区公安机关科学技术工作，规划和指导公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设；负责重大案件的技术侦察工作；指导、监督全地区公安机关技术侦察工作。
（5）负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全地区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急救援工作。
（6）负责组织实施重要领导、来宾及重要活动的安全警卫工作。
（7）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作。
（8）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
（9）拟订全地区公安机关装备和经费标准及管理制度，负责并统一领导全地区有关警用装备、器材、物资等的管理工作。
（10）组织开展同邻国警方的交往与业务合作，履行与公安工作有关的合作协议。
（11）统一领导全地区公安边防、消防部队；指导民航、海关、林业等部门的公安业务工作；对武警西藏部队阿里地区支队执行公安任务与相关业务建设实施领导和指挥。
（12）按规定权限管理干部，参与拟订全地区公安队伍建设的有关政策规定；拟订全地区公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全地区公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件；组织、指导全地区公安队伍思想作风、工作作风建设；开展维护公安民警正当执法权益工作。
（13）承办地区行署和公安厅交办的其他事项。
我单位现设23个科室，包括：警务督察支队、警务保障科、办公室、政治处、情报中心、反恐办、法制支队、监所管理支队、出入境管理支队、网络安全侦查支队、科技信息化科、治安管理支队、机要科、技术侦查支队、刑事侦查支队、禁毒支队、经侦支队、森林警察支队、看守所、指挥中心、国内安全保卫支队、交通警察支队、特警支队。
（1）贯彻执行党和国家公安工作方针政策和法律法规；起草全地区公安工作地方性政策法规和规章草案，制定全地区公安工作发展规划并组织实施，指导、监督、检查全区公安工作。
（2）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安灾害事故和群体性事件；负责查处重大危害社会治安秩序的行为，指导、监督全地区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督、协调全地区公安机关治安保卫工作。
（3）指导、监督全地区公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全地区公安机关看守所、拘留所的管理工作。
（4）组织实施全地区公安机关科学技术工作，规划和指导公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设；负责重大案件的技术侦察工作；指导、监督全地区公安机关技术侦察工作。
（5）负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全地区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急救援工作。
（6）负责组织实施重要领导、来宾及重要活动的安全警卫工作。
（7）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作。
（8）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
（9）拟订全地区公安机关装备和经费标准及管理制度，负责并统一领导全地区有关警用装备、器材、物资等的管理工作。
（10）组织开展同邻国警方的交往与业务合作，履行与公安工作有关的合作协议。
（11）统一领导全地区公安边防、消防部队；指导民航、海关、林业等部门的公安业务工作；对武警西藏部队阿里地区支队执行公安任务与相关业务建设实施领导和指挥。
（12）按规定权限管理干部，参与拟订全地区公安队伍建设的有关政策规定；拟订全地区公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全地区公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件；组织、指导全地区公安队伍思想作风、工作作风建设；开展维护公安民警正当执法权益工作。
（13）承办地区行署和公安厅交办的其他事项。
我单位2021年度预算收入114663756.93元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加8368329.83元，上涨7.87%。
我单位2021年预算支出114663756.93元，同比增加8368329.83元，上涨7.87%。其中：安排基本支出83605256.84元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加6756723.66元，上涨8.79%，主要原因是人员增加、工资待遇提高；项目支出31058500.09元，同比增加1611606.17元，上涨5.47%，主要原因是区间测速系统项目建设还款增加、人员增加导致部分项目资金增加，主要用于区间测速系统项目建设还款、在职人员人身意外险缴纳、相关部门民警津补贴发放。
全年预算支出按功能科目分类：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），2021年预算支出数69514244.47元；
2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），2021年预算支出数8907158元；
3.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项），2021年预算支出数2826479.20元；
4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），2021年预算支出数12039528元；
5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），2021年预算支出数1774474.89元；
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数7616862.51元；
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数95210.64元；
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数333237.59元；
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数1395831.39元；
10.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数3808431.24元；
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数6352299元。
我单位2021年预算人员经费77177996.84元，主要包括：基本工资9645708元、津贴补贴38625375.24元、奖金3604010.27元、机关事业单位基本养老保险缴费7616862.51元、城镇职工基本医疗保险缴费3808431.24元、公务员医疗补助缴费1395831.39元、工伤保险95210.64元、生育保险333237.59元、住房公积金6352299元、其他工资福利支出1618176.96元、个人水电价补贴88200元、其他对个人和家庭的补助3994654元。
我单位2021年预算公用经费共6427260元，其中：办公费1653769元、水费480000元、电费1600000元、邮寄费20000元、电话通讯费350000元、差旅费70000元、工会经费1037502元、福利费15120元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费80000元、维修（护）费100000元、其他商品和服务支出1001869元。
我单位2021年“三公”经费预算99000元，同比减少21000元，下降17.5%。主要原因是公务接待费按照相关规定每年递减，加大中央政法转移支付中公务用车运行维护费支出比例。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费80000元，同比减少20000元，下降20%。其中：公务用车运行维护费80000元，同比减少20000元，下降20%，2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比下降1000元，下降5%，预计接待20批次140人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量61辆。2021年车辆保有量 辆，其中：2021年车辆保有量55辆，其中：地、县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）5辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车7辆、其他用车5辆，其他用车主要是押解、枪支押运、警犬押运及宣传用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共45个，涉及一般公共预算拨款31058500.09元。2021年我单位重点项目预算2个。
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
西藏阿里地区公安处
2021年2月3日
附件【西藏阿里地区公安处预算公开表.xls】附件【西藏阿里地区公安处预算公开表.xls】
附件【地区公安处2021年预算项目绩效目标表.pdf】
附件【地区公安处2021年预算项目绩效目标表.pdf】