西藏阿里地区公安处特警支队2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

特警支队2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.参与处置暴力恐怖犯罪事件，严重暴力性犯罪事件、暴乱、骚乱事件、大规模聚众滋事等重大治安案件处置。

2.参与重大活动的安全保卫任务，担负特定的巡逻执勤任务。

3.为困难群众提供紧急救助服务。

4.承担其他应当由特警支队承担的特殊任务。

（二）机构设置情况

保密

（三）主要工作任务

保密

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入67424560.75元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少2855222.24元，下降4.06%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出67424560.75元，同比增加2855222.24元，上涨4.06%。其中：安排基本支出59738430.75元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少3721282.24元，下降5.86%，主要原因是严格控制财政经费；项目支出7686130元，同比增加866060元，上涨12.7%，主要原因是2021年我单位新增政法转移支付资金项目主要用于维稳开支。

全年预算支出按功能科目分类：公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），2021年预算支出数67424560.75元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费54586420.75元，主要包括：基本工资6579816元、津贴补贴27805878元、奖金2547584.5元、机关事业单位基本养老保险缴费5499681.6元、城镇职工基本医疗保险缴费2749840.8元、公务员医疗补助缴费1026581.04元、工伤保险68745.86元、生育保险240610.91元、住房公积金4555853元、其他工资福利支出140711.04元、个人水电价补贴70700元、其他对个人和家庭的补助3300418元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共5152010元，其中：办公费300000元、水费200000元、电费500000元、电话通讯费331000元、差旅费100000元、工会经费738666元、福利费12120元、培训费100000元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费10000元、 维修（护）费1000000元、其他商品和服务支出911224元、食堂补助930000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算29000元，同比减少891000元，下降96.85%。主要原因是严格控制财政经费。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费10000元，同比减少890000元，下降98.89%。其中：公务用车运行维护费10000元，同比减少890000元，下降98.89%，主要原因是严格控制财政经费，2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比下降1000元，下降5%，预计接待 0批次 0人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年年初预算无政府采购项目。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量24辆。2021年车辆保有量24辆，其中：执法执勤用车15辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要是运兵车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款7686130元。2021年我单位无重点项目预算。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

西藏阿里地区公安处特警支队

 2021年2月3日

附件【2021年特警支队预算公开.xls】
附件【2021年特警支队预算公开.xls】
附件【地区特警支队2021年预算项目绩效目标表.pdf】
附件【地区特警支队2021年预算项目绩效目标表.pdf】