- 索引号：q't/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：其他
- 名 称：中共阿里地区委员会宣传部2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-13
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
阿里地区委员会宣传部（本级），贯彻执行自治区党委的宣传思想工作的方针政策；指导、协调全地区新闻出版单位工作和新闻出版队伍思想政治建设；负责全地区社会宣传和思想政治教育工作；负责全面贯彻执行自治区党委对文艺工作的方针政策，把握文艺导向；制订全地区宣传思想文化事业建设的方针政策；制订对宣传文化系统及各县委党委宣传部领导和企事业单位的政工人员培训规划并组织实施；会同有关部门研究如何加强改进群众思想教育工作，协调地委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育宣传材料；协调互联网信息内容，指导、协调、督促互联网行业主管部门、打击网络违法犯罪主管部门及其他相关部门加强互联网信息内容管理；负责抓好干部理论教育讲师团的工作；管理中共阿里地委对外传播中心（阿里地区行署新闻办公室）、阿里地区精神文明建设指导委员会办公室和阿里地区国防动员委员会国防教育办公室；承办阿里地委交办的其他事项等。
我单位现设 7 个科室，包括：办公室（干部科）、理论教育科（讲师团）、文化艺术科、文化安全监管科、新闻科（国防教育办）、宣传教育科、文明办综合科。我单位编制共33个，其中：行政编制21个、事业编制 12个。
1.开展2021年意识形态工作责任制巡察工作。
2.完成2021年迎接中国共产党成立100周年、西藏和平解放70周年、阿里和平解放70周年和象雄文化艺术节营造宣传氛围。
3.组织全地区农牧民宣讲员培训班，开展政策、宣讲技巧培训。
4.开展2021年“党的恩情照边疆·阿里人民心向党”基层宣传阵地建设。
5.开展中国共产党成立100周年、西藏和平解放70周年、阿里和平解放70周年主题文艺创作。
6.完成地委、行署交办的其他任务。
7.保障部机关日常运行正常。
我单位2021年度预算收入36824555.64元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加21644309.37元，增长142.58%。
我单位2021年预算支出36824555.64元，同比增加21644309.37元，增长142.58%。其中：安排基本支出11374151元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少131180.63元，下降1.14%，主要原因是2021年部机关因人事变动减少公职人员包干路费等其他包干费；项目支出25450404.64元，同比增加21775490元，增长592.54%，主要是因宣传部工作需要增加项目，主要用于1.中国共产党成立100周年、西藏和平解放70周年、阿里和平解放70周年营造宣传氛围。2.中国共产党成立100周年、西藏和平解放70周年、阿里和平解放70周年主题文艺创作。3.增加《阿里报社》聘用人员工资。4.新时代文明实践中心（所、站）运行财政局配套资金。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数13832999.64元；
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项），2021年预算支出数385874元；
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），2021年预算支出数20243440元；
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数925287.36元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数11070.21元；
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数11566.11元；
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数40481.33元；
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数126581.31元；
9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数462643.68元；
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数784612元。
我单位2021年预算人员经费9741882元，主要包括：基本工资1341744元、津贴补贴4888128元、奖金518536元、机关事业单位基本养老保险缴费925287.36元、城镇职工基本医疗保险缴费462643.68元、公务员医疗补助缴费126581.31元、失业保险11070.21元、工伤保险11070.21元、生育保险40481.33元、住房公积金784612元、志愿者人员工资90000元、个人水电价补贴11550元、其他对个人和家庭的补助529682元。
我单位2021年预算公用经费共1632269元，其中：办公费50820元、水费23000元、电费232600元、邮寄费2178元、电话通讯费127320元、差旅费236928元、工会经费134968元、福利费1980元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费276925元、维修（护）费18150元、食堂补助440000元、其他商品和服务支出68400元。
我单位2021年“三公”经费预算295925元，同比减少6225元，下降2.06%。主要原因是压缩“三公经费”比例。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费276925元，同比减少5225元，下降1.85%。其中：公务用车运行维护费276925元，同比减少5225元，下降1.85%；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，下降5%，预计接待70批次158人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量6辆。2021年车辆保有量 辆，其中：2021年车辆保有量6辆，其中：地级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共18个，涉及一般公共预算拨款25450404.64元。2021年我单位500万元以上重点项目1个：阿里地区庆祝中国共产党成立100周年、西藏和平解放70周年主题文艺创作经费17200000元。
我单位2021年年初预算中直达资金1557324.92元，全部用于发放干部职工工资。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
中共阿里地区委员会宣传部
2021年2月1日
附件【中共阿里地区委员会宣传部2021年预算公开表.xlsx】附件【中共阿里地区委员会宣传部2021年预算公开表.xlsx】
附件【地委宣传部2021年预算项目绩效目标表1.pdf】
附件【地委宣传部2021年预算项目绩效目标表1.pdf】
附件【地委宣传部2021年预算项目绩效目标表2.pdf】
附件【地委宣传部2021年预算项目绩效目标表2.pdf】