中国共产党西藏阿里地区委员会党校2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

地委党校主要职责是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。

（二）机构设置情况

我单位地委直属事业单位，内设6个职能科室，三个行政科室分别为办公室、学员管理科、科研科，三个事业科室分别为教务科、信息科、总务科。编制25人。

（三）主要工作任务

党校主要任务：培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办地委和行署以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担地委和行署决策咨询服务；以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育；开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；参与地委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成地委和行署交办的其他任务。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入15473378.39元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加7058048.86元，上涨83.87%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出15473378.39元，同比增加7058048.86元，上涨83.87%。其中：安排基本支出9188540.79元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加1795613.26元，上涨24.29%，主要原因是；人员调动及工资增资。项目支出6284837.6元，同比增加526243.6元，上涨514.71%，主要原因是新增学员公寓及食堂添置设备、改则分校项目水土保持经费等支出、党校正常运行各项经费调整10%、主要用于培训学员住宿及伙食费，学员公寓及学员食堂人员薪资、学员公寓移动宽带费、VPN网络信息费、党校正常运行各项经费、学员公寓及食堂添置设备、党建经费、单位公共区域取暖费、退休人员安置费、改则分校项目水土保持经费等支出。

全年预算支出按功能科目分类：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），2021年预算支出数15473378.39元；

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费8148253.79元，主要包括：基本工资1064532元、津贴补贴4205164.2元、奖金425830.75元、机关事业单位基本养老保险缴费780337.63元、城镇职工基本医疗保险缴费390168.82元、公务员医疗补助缴费58110.48元、失业保险29585.92元、工伤保险9754.22元、生育保险34139.77元、住房公积金650776元、志愿者人员工资18000元、个人水电价补贴9800元、其他对个人和家庭的补助472054元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共1040287元，其中：办公费130000元、印刷费5000元、水费34000元、电费150000元、邮寄费1428元、电话通讯费57000元、差旅费71218元、工会经费113911元、福利费1680元、 培训费10000元、公务接待费18000元、维修（护）费45000元、公务用车运行维护费113050元、 食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算131050元，同比增加4037元，上涨3.18%。主要原因是车辆老化维修维护等支出。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费113050元，同比增加4037元，上涨3.7%。其中：公务用车运行维护费113050元，同比增加4037元，上涨3.7%，2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费18000元，2021年预算公务接待费18000元，与上年数持平，预计接待12批次100人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年年初预算无政府采购项目。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量3辆。2021年车辆保有量 3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是保障日常会议会务及全局性业务工作用车。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共11个，涉及一般公共预算拨款6284837.6元。2021年我单位无重点项目预算。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

中国共产党西藏阿里地区委员会党校

 2021年2月3日

附件【中国共产党西藏阿里地区委员会党校预算公开表.xls】
附件【中国共产党西藏阿里地区委员会党校预算公开表.xls】
附件【党校2021年项目绩效目标表.pdf】
附件【党校2021年项目绩效目标表.pdf】