- 索引号：xzzzqrdcwhaldqgzwyh/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：西藏自治区人大常委会阿里地区工作委员会办公室
- 名 称：西藏自治区人大常务委员会阿里地区工作 委员会办公室2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-13
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》和《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》《阿里地区机构改革方案》和《阿里地区机构改革实施意见》按照《西藏自治区人民代表大会常务委员会地区工作委员会工作条例》，制定本方案。
第二条西藏自治区人大阿里地区工作委员会（以下称人大地工委）是西藏自治区人民代表大会常务委员会（以下称自治区人大常委会）的工作机构，受自治区人大常委会和地委的领导，对自治区人大常委会和地委负责并报告工作，实行委员会制。设1个正县级办事机构，即：办公室。
第三条 人大地工委的主要职责是：
（一）参加和配合自治区人大常委会组织的视察、检查、调研等活动。
（二）坚决服从服务于地区工作大局，密切配合地委，共同促进地区经济社会跨越式发展。
（三）听取和讨论本地区政治、教科文卫、环境和资源保护、民政、民宗等工作的汇报，听取和讨论本地区国民经济和社会发展五年规划及年度计划、财政预算和决算工作的汇报，提出意见和建议。
（四）对地区行署不适当的规范性文件和县级人民代表大会（以 下简称：县人大）及其常委会（以下简称：县人大常委会）不适当的决议、决定及其规范性文件，提出意见和建议。
（五）完成阿里选区自治区人大代表选举工作，指导县乡两级人大换届选举工作；对自治区人大代表在闭会期间提出的关于本地区工作的建议、批评和意见交由有关部门办理，并检查办理情况；联系在本地区的全国人大代表和自治区人大代表，组织、协助代表开展视察和培训，向代表通报有关情况，为代表依法履职提供服务。
（六）开展信访工作，将公民、法人或者其他组织对本地区行政、审判、检察机关及其工作人员的申诉、控告、检举和建议、意见交有关部门办理，并检查办理情况。
（七）人大地工委与地区“一署两院”建立联席会议制度，互相通报情况，工作中的重大问题，提请自治区人大常委会审议。
（八）听取任免机关关于地区行署工作部门局长、主任、处长等行政正职和地区法检“两官”任免职报请，并提出意见；对拟提请自治区人大常委会审议的地区法检“两官”的任免事项，必要时，向自治区人大常委会主任会议报告意见。
（九）指导县人大常委会工作，培训基层人大干部；每年至少召开一至两次会议，听取县人大常委会工作汇报，研究工作，交流经验，提请或会同地区有关部门解决县人大常委会工作中遇到的问题，保障其依法行使职权。
（十）人大地工委主任或副主任应当列席自治区人大常委会会议。
（十一）负责人大地工委干部的教育、培养、推荐等工作。
（十二）完成自治区人大常委会、地委交办的其他工作和自治区人大常委会专门委员会、工作机构及办事机构委托的其他事项。
第四条 人大地工委办公室。主要职责是：负责机关办文、办会、办事等工作；承办人大地工委交办的监督工作辅助事项；负责自治区人大代表阿里选区的选举工作；协助办理自治区人大代表议案、建议、批评和意见，及时反馈办理结果；转办、督办信访工作；联系代表，并为代表依法履职提供服务；承办执法检查、立法调研和修改意见征求、专项检查、换届选举、代表及人大干部培训等工作；负责宣传宪法、法律、法规、全国和自治区人大会会议精神和各项决议、决定；负责联系和指导县人大常委会及办公室业务工作；联系、协调地区“一署两院”及其办事机构的工作；负责办公室干部的教育、培养、推荐；负责机关驻村工作和扶贫工作；服从服务地区改革、发展、维稳、生态等中心工作，负责人大地工委交办的其他事宜，为人大地工委履职发挥参谋助手作用。
（二）机构设置情况
人大地工委办公室设下列内设机构（正科级）：
（一）研究室：负责撰写人大地工委综合性材料；负责人大理论研究，撰写理论文章；负责人大地工委会务工作，承办工委党组会议、主任办公会议相关工作；负责人大地工委党组党风廉政建设工作；负责人大地工委及其办公室两级党组理论学习中心组；起草人大地工委班子成员讲话稿；负责地区宪法宣誓活动的组织协调和服务保障，组织宪法日专题活动；负责规范性文件备案审查；负责人大常委会机关普法工作；承办工委和办公室交办的其他工作。
（二）秘书一科：负责机关党务、群团组织工作；配合、协同机关党支部开展党员学习教育、评议和党群活动；负责承办办公室党组党风廉政建设工作；负责反奸防谍、职务犯罪工作；完成机关党建、党风廉政、意识形态、宣传思想、精神文明建设目标管理责任制工作；承办人大地工委和办公室交办的其他工作。
（三）秘书二科：负责县级领导班子综合目标管理责任制工作，完成民族团结、保密、档案目标管理责任制工作；负责各类主题学习教育和专题活动工作；负责联络驻村、脱贫攻坚等工作；负责信息工作；负责人大常委会机关文件收发、分流传阅、督办和存档、清退等工作；负责人大常委会机关电子政务外网的管理和维护；负责人大常委会机关网络信息安全管理；负责地区会议通知和办公室会务工作；承办办公室党组会议、秘书长办公会议相关工作；完成秘书长班子成员讲话稿；承办人大地工委和办公室交办的其他工作。
（四）秘书三科：负责人大常委会机关财务管理和内部审计等工作；负责机关组织人事工作；负责落实干部职工工资、健康保健、医保、社保和工作待遇以及离退休人员服务保障工作；负责人大常委会机关国有资产管理、办公用品采购、报刊杂志征订；负责机关接待；负责后勤保障和后勤人员管理；负责机关基础设施建设项目相关工作；承办人大地工委和办公室交办的其他工作。
（五）法制监督科：负责承办自治区人大委托的有关法律法规贯彻实施情况执法检查和各项专题调研；承办人大地工委自主开展的各类执法检查和调研；负责承办地委统一组织或人大地工委自行安排的各领域检查、调研等监督工作；负责配合自治区人大开展立法前期调研和意见征求等工作；承办人大地工委听取“一署一委两院”专题工作汇报相关工作；负责联系、指导县乡人大业务；承办基层人大干部履职培训；负责民主法制领域工作；负责信访工作；协助代联中心开展代表工作和自治区人大会期间阿里代表团的服务保障；承办工委和办公室交办的其他工作。
(六)代表联络中心的主要职责是：负责代表联络中心业务工作和日常工作的文字撰写、呈报、印制和报送；负责经常性联系在阿里的全国人大代表和自治区人大代表，为自治区人大代表知情知政提供载体和服务；负责自治区人大会期间阿里代表团的服务保障工作；负责闭会期间自治区人大代表议案、建议、批评和意见的跟踪办理和反馈工作，督促县乡人大代表议案、建议、批评和意见的办理；组织在阿各级人大代表开展集中视察；协助、指导县乡人大开展代表工作；负责地区“代表之家”工作，联系指导县、乡“代表之家”和村“代表小组活动室”建设、管理、使用；负责组织县乡人大代表的培训教育；组织、协助人大代表开展接待、走访、述职、联系群众等活动；负责《阿里人大》期刊和手机报、人大业务信息等人大工作宣传报道；完成西藏自治区人大常委会阿里地区工作委员会及办公室交办的其他工作。
代表联络中心不设内设机构。
代表联络中心事业编制为3名部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。
第五条 人大地工委办公室机关编制18名（行政编制12名，机关其他编制6名）。地级领导职数4名；县级领导职数4名（其中：秘书长1名，副秘书长3名）；内设机构科级领导职数10名。
第六条 人大地工委办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
第七条 本规定由地委负责解释，具体解释工作由地委机构编制委员会办公室承担，其调整由地委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第六条本规定由地委机构编制委员会办公室负责解释，具体解释工作由西藏自治区人大常委会阿里地区工作委员会办公室承担，其调整由地委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
我单位现设6个科室，包括：研究室 1正1副、秘书一科1正1副、秘书二科1正1副、秘书三科1正1副、法制监督科1正1副、代表联络中心1正1副1员级。
2021年是我国全面启动“十四五”开局之年、中国共产党成立100周年，人大阿里地工委要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会和中央第七次西藏工作座谈会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、治边稳藏重要战略思想，在区党委、自治区人大常委会、阿里地委的坚强领导下，紧盯习近平总书记“务实的代表机关、担当的工作机关”目标要求，坚持党的领导、围绕地委中心工作、服务人民群众为重点，依法行使立法权、监督权、决定权、任免权四项职权，继续打造“六型人大干部”为抓手，把阿里各级人大打造成“坚定的政治机关、务实的代表机关、担当的工作机关、有为的人大常委会机关”，为推动阿里长治久安和高质量发展做出应有贡献。
贯彻总体工作思路，2021年人大阿里地工委一是坚持党的领导，把地委领导贯彻到人大依法履职全过程；二是加强理论学习，坚定政治方向；三是积极配合立法，提出意见建议；四是开展执法检查，发挥监督作用；五是加强跟踪检查，增强监督实效；六是进行专题调研，提升调研水平；七是推进代表工作，发挥代表作用；八是巩固深化活动，确保履职尽责；九是加强自身建设，提供坚强保障。
我单位2021年度预算收入10904498.51元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少657538.77元，下降5.69%。
我单位2021年预算支出10904498.51元，同比减少657538.77元，下降5.69%。其中：安排基本支出9225500.11元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少1091517.77元，下降10.58%，主要原因是人员变动及工资调资；项目支出1678998.4元，同比增加433979元，增长34.86%，主要原因是是党建经费、西部志愿者、机关院内硬化等运行资金有所提高，主要用于业务、党建、西部志愿者生活补助及包干经费、机关院内硬化等运行经费。
全年预算支出按功能科目分类：一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数10904498.51元。
我单位2021年预算人员经费7558778.11元，主要包括：基本工资1162716元、津贴补贴3668628元、奖金402212元、机关事业单位基本养老保险缴费697277.76元、城镇职工基本医疗保险缴费348638.88元、公务员医疗补助缴费100895.94元、失业保险3205.68元、工伤保险8715.96元、生育保险30505.89元、住房公积金640904元、志愿者人员工资72000元、公益性岗位工资12000元、临时工工资102000元、个人水电价补贴7350元、其他对个人和家庭的补助301728元。
我单位2021年预算公用经费共1666722元，其中：办公费38220元、水费2730元、电费10920元、邮寄费1638元、电话通讯费39858元、差旅费464100元、工会经费104671元、福利费1260元、培训费8190元、公务接待费76000元、公务用车运行维护费623675元、维修(护)费5460元、食堂补助290000元。
我单位2021年“三公”经费预算699675元，同比减少263350元，下降27.35%。主要原因：一是接待费减少5%，二是因车辆超编减少1辆车子。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费623675元，同比减少259350元，下降29.37%。其中：公务用车运行费623675元，同比减少259350元，下降29.37%，主要原因是车辆减少导致运行费下降；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费80000元，2021年预算公务接待费76000元，同比减少4000元，下降5%，预计接待18批次400人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量7辆。2021年车辆保有量 辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是公务用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共9个，涉及一般公共预算拨款1678998.4元。2021年我单位无重点项目。
我单位2021年年初预算中直达资金1207743.69元，全部用于发放干部职工工资。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
西藏人大常委会阿里地区工作委员会办公室
2021年2月1日
附件【自治区人大阿里地区工作委员会办公室预算公开表.xlsx】附件【自治区人大阿里地区工作委员会办公室预算公开表.xlsx】
附件【人大2021年预算项目绩效目标表.pdf】
附件【人大2021年预算项目绩效目标表.pdf】