阿里地区发展和改革委员会2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1、贯彻执行国家、自治区发展改革战略规划，拟订并组织实施地区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责地区专项规划编制的立项和管理，负责地区专项规划、区域规划、空间规划与国家和自治区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规章草案。

2、提出地区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出地区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施价格政策，组织制定和调整少数由国家、自治区和地区管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订地区财政政策、金融政策、土地政策等。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

5、贯彻落实国家、自治区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。推进实施地区“一带一路”建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。

6、负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央、自治区和地区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施地区重大区域发展战略。组织拟订和实施边境、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新功能的政策。会同相关部门规划布局地区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同相关部门拟订地区储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责地区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划、统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施，负责地区固定资产投资项目节能审查和评估工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划、公共机构节能规划、节能综合工作方案并协调实施。

13、提出招商引资和经济技术合作战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。牵头组织招商引资政策修订、发布和招商引资宏观管理。参与地区重大招商项目的评估和协调工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头开展社会信用体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

14、会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

15、贯彻落实中央、自治区有关铁路和民航发展的方针、政策、规定。协调推进铁路和民航等重大基础设施建设发展，负责地区境内区域铁路网和民航规划、建设协调管理工作。负责与铁路和民航有关方面的协调工作。

16、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

17、承担地区国防动员委员会经济动员办公室、地区推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、地区实施西部大开发战略领导小组办公室、地区项目前期工作领导小组办公室等有关具体工作。

18、完成地委和行署交办的其他任务。

19、职能转变。地区发展和改革委员会应贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、某全家、抓大事上来。加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（二）机构设置情况

我单位内设机构14个，其中：办公室，发展战略和规划科，固定资产投资科，农村经济科，基础设施发展科，产业发展和经济贸易科，社会发展科，价格科，地区招商引资科，地区能源办公室，阿里地区价格认证中心，阿里地区节能监察中心，阿里地区经济信息中心，阿里地区项目评审咨询中心。

阿里地区发展和改革委员会人员编制共计35人，机关编制为26名（行政编制20名，机关其他编制6名）；部门领导职数5名（正县级2名，副县级3名），内设机构科级领导职数20名。设下属事业单位4个，人员编制9名：

1、阿里地区价格认证中心，正科级建制，核定事业编制2名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。

2、阿里地区节能监察中心，正科级建制，核定事业编制2名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。

3、阿里地区经济信息中心，正科级建制，核定事业编制2名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。

4、阿里地区项目评审咨询中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。

（三）主要工作任务

1、认真谋划好2021年重点项目。在梳理2020年重点项目完成情况的基础上，编制好我地区2021年重点项目建设计划。持续推进“放管服”改革，抓好业务培训，不断提升各县、各项目单位项目承接能力。继续落实好重点项目建设月调度制度，每月定时调度项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等内容，了解掌握工程建设进度，及时解决项目建设过程中存在的困难和问题，为落实好2021年固定资产投资打好基础。按照自治区印发的《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的实施意见》要求，结合易地扶贫搬迁、边境小康村建设、极高海拔生态搬迁、兴边富民等项目建设，将噶尔县作为试点县打通城乡要素自由流动制度性通道，消除城市落户限制，建成城乡统一建设用地市场，大幅提升金融服务乡村振兴能力，基本形成农村产权保护交易制度框架，稳步提高基本公共服务均等化水平，不断健全乡村治理体系，初步建立城乡融合发展体制机制。

2、抓好涉农项目资金落实。按照自治区通知要求，督促各县抓紧审批以工代赈工程实施方案、办理前置手续，尽快向自治区发改委争取项目建设资金。督促日土、札达县抓紧审批兴边富民工程可研、概算批复（实施方案）、办理前置手续，尽快向自治区发改委争取项目建设资金。会同有关部门适时对《2020年第一批西藏专项水利项目投资计划》《西部大开发重点项目前期工作专项补助2020年第一批投资计划》等计划执行情况进行抽查，重点检查计划分解、项目开工、资金使用、日常监管情况等事项。

3、继续抓好社会事业发展。继续做好每月项目库调度，对拨付资金缓慢的项目，继续督促项目法人单位尽快完成项目资金拨付。督促各项目法人单位开展2021年计划项目的前期工作，以便项目投资尽早落地。做好“十四五”规划社会发展事业项目库的编制修改工作，为“十四五”阿里地区社会事业长足发展打下坚实基础。

4、持续抓好生态环境保护。积极争取自治区环保建设资金投入，根据地县财力情况，逐步加大生态环保资金投入力度，提高环境基础设施建设资金保障率。加强农牧区环境基础设施建设，开展“三大”污染防治行动，着力解决突出环境问题。大力推行政府与社会资本合作、政府购买服务等模式，鼓励吸引社会资本参与生态环境保护和污染治理，有效发挥财政资金引导撬动作用。严格控制高耗能产业发展，鼓励推广应用节能环保的新工艺、新技术、新设备、新材料，加强产业审批管理，严格“三高”产业在我地区落地生根。继续实施能源消费总量和能源消耗强度“双控制”，提高传统能源替代率。改革完善主要污染物总量减排制度，强化约束性指标管理，建立健全目标责任分解机制，明确有关部门、重点用能单位责任。有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广替代产品，规范塑料废弃物回收利用，建立健全塑料制品生产、流通、使用、回收处置各环节的管理制度规范，加强塑料污染治理，持续推动美丽阿里建设。

5、扎实推进招商引资工作。编制完成阿里地区“十四五”招商引资规划，为阿里地区招商引资工作和民营经济发展奠定基础。结合西藏自治区招商引资政策修定，做好阿里地区招商引资优惠政策编制各项工作。做好招商引资各项活动，充分利用两省三公司援藏优势，结合阿里地区实际，做好走出去招商各项工作。严格按照国家发改委、援藏省及自治区相关要求，主动加强与国家、自治区、地区及受援各县“十四五”经济社会发展规划充分有效衔接，编制完成阿里地区“十四五”对口支援西藏经济社会发展规划。科学谋划2021年援藏投资计划，依据“十四五”援藏规划，加强与两省三企的对接，对条件成熟的项目纳入2021年投资计划，确保2021年援藏投资不少于3.5亿元，争取项目早日开工建设。

6、进一步推进综合能源体系建设。在阿里与藏中电网联网工程建成后，加快实现各县同藏中电网主电网联网，同时，完善具备条件的乡镇、行政村电网联网。加强地区清洁能源规划推进工作，完善地区能源基础设施建设。

7、继续抓好易地扶贫搬迁后续扶持。进一步加强迁出地和迁入地信息共享，准确掌握搬迁人员就业失业情况和参加职业技能培训情况，实现动态更新。用好就业创业扶持政策，强化就业培训。结合产业精准扶贫规划、乡村振兴规划等专项规划，明确产业发展重点、配套支持政策和具体帮扶措施。引导安置点搬迁群众积极参与产业发展，提高搬迁群众内生动力。推动在县城集中安置点设立党委或党总支，在乡镇集中安置点设立党总支部，在农村安置点设立党支部，在居民小区、园区建立党小组，实现党的组织全覆盖。按照安置住房的不同用地性质核发不动产权证书，切实保障搬迁群众对搬迁安置住房的合法权益。

8、持续推进社会事业发展。以“十四五”规划为抓手，做好全地区教育、体育、卫生、文化、旅游、宣传、统战、民宗、广电、党校、民政等方面“十四五”项目库编制。协调地区相关行业部门积极加强与自治区上级主管部门的沟通衔接，梳理一批在2021年要急需建设的项目，及时督促项目建设单位开展项目前期工作，确保投资一旦落地能马上开工建设。加强对重点社会事业项目的督促管理，特别是对资金到位还未开工或进展缓慢项目的督查，继续配合做好地区人民医院创建“三甲”工作。

9、持续推进军民融合发展。贯彻落实《西藏自治区贯彻落实〈军民融合发展战略纲要〉实施意见》，加强与自治区的沟通协调，积极配合自治区军民融合发展“十四五”规划编制工作。加强调查研究，将我地区军民融合发展纳入我地区“十四五”国民经济社社会发展规划。贯彻落实国家发展改革委和国家边海防委员会办公室《关于推动边境地区军民一体化能力建设的指导意见》，扎实推进我地区军民一体化能力建设工作。加快推进普兰机场建设，持续推动《“十四五”促进阿里地区边境地区发展规划（2020-2025）》，不断改善边境基础设施条件。

10、继续推进疫情防控工作。持续加强对习近平总书记关于疫情防控工作一些列重要指示批示精神及中央、自治区、地区重要会议的学习，进一步提高政治站位、坚定必胜信念，确保委机关防控机制不散、防控队伍不减、防控机构不撤。深入贯彻落实秋冬季疫情防控工作的总体要求，广泛开展爱国卫生运动，加大防疫知识的普及宣传力度，提倡文明健康、绿色环保的生活方式，教育引导干部职工养成良好的卫生习惯，做到勤洗手、多通风、戴口罩，保持安全的社交距离，提高自我防护意识和能力。建立健全应对新发疫情快速反应机制，按照《阿里地区发展和改革委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急预案》的要求，开展应急处置，坚决阻断传播链，有效遏制疫情蔓延扩散。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入18171684.06元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少657835.77元，下降3.49%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出18171684.06元，同比减少657835.77元，下降3.49%。其中：安排基本支出14565338.64元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加772333.93元，增长5.04%，主要原因是住房补贴调整、人员个人工资调整等原因；项目支出3606345.42元，同比增加114498.16元，增长3.28%，主要用于办公楼超标改造建设项目。

全年预算支出按功能科目分类：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数12297545.67元；

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），2021年预算支出数3145000元；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数1061894.88元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数5139.9元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数13273.68元；

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数46457.9元；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数183685.59元；

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数530947.44元；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数887739元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费12595299.64元，主要包括：基本工资1527444元、津贴补贴6830751元、奖金695816.25元、机关事业单位基本养老保险缴费1061894.88元、城镇职工基本医疗保险缴费530947.44元、公务员医疗补助缴费183685.59元、失业保险5139.9元、工伤保险13273.68元、生育保险46457.9元、住房公积金887739元、志愿者人员工资18000元、抚恤金16200元、个人水电价补贴16450元、其他对个人和家庭的补助777700元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共997432元，其中：办公费172380元、手续费1000元、水费75170元、电费250680元、邮寄费3102元、电话通讯费135482元、差旅费257900元、工会经费181080元、福利费2820元、培训费65510元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费245575元、维修（护）费120340元、食堂补助440000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算245575元，同比减少21900元，下降7.64%。主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共245575元，同比减少20900元，下降7.84%。其中：2021年公务用车运行费预算245575元，同比减少20900元，下降7.84%，主要原因是主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，预计接待30批次

160人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年政府采购年初预算0元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量5辆。2021年车辆保有量 5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是公务出差用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共9个，涉及一般公共预算拨款3606345.42元。2021年我单位无重点项目。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中直达资金2089387.21元，用于发放干部职工工资。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区发展和改革委员会财政局

2021年2月1日

附件【阿里地区发展和改革委员会预算公开表.xlsx】
附件【阿里地区发展和改革委员会项目绩效表.pdf】