- 索引号：q't/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：其他
- 名 称：西藏总工会阿里地区办事处2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-13
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
工会是中国共产党领导下的自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是贯彻政权的重要的社会支柱，是会员和职工权益的代表。地区工会是阿里地方组织和产业工会的领导机关。
1.根据党的路线、方针、政策和党的工运方针以及地委的中心工作。制定全地区工会工作的指导方针和任务；贯彻执行西藏自治区工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和做出的决议。
2.依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针和任务，维护职工的合法权益。负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向地委反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
3.全地区各级工会自身改革和建设，加强工会组织和干部队伍建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
4.负责全国、全区劳动模范和我地区“五一劳动奖章、奖状、工人先锋号”推荐、评选、管理等工作。
5.负责全地区工会经费和工会资产管理、审计工作。
6.负责与其他地方工会的联络和交流工作
（二）机构设置情况
根据《中共阿里地委办公室关于印发〈阿里地区工会办事处机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知>》（阿委办〔2019〕58号）精神，我会属财政全额拨款的正处级规格的人民团体机关，设有3个正科级内设机构，分别为办公室、综合业务科(地区工会女职工委员会办公室)、经费审查委员会办公室（资产监督管理科） 。
根据西藏阿里地区机构编制委员会《中共阿里地区委员会机构编制委员会印发〈阿里地区工会办事处所属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知>》（阿机编发〔2019〕46号）文件精神，地区困难职工帮扶中心，为地区工会办事处下设事业单位，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导指数2名，经费来源为全额拨款。
1、持续深入学习宣传贯彻十九届五中全会精神和中央第七次西藏工作座谈会精神。十九届五中全会精神把全体人民共同富裕为远景目标，是全地区职工群众政治生活中的一件大事，喜事，受到了广大工会干部和职工群众的普遍关注。我地区各级工会要继续认真负责做好学习宣传贯彻十九届五中全会精神和中央第七次西藏工作座谈会精神。在工会领域的学习宣传和贯彻落实工作。各级工会要上下联动，深入学习贯彻会议精神，认真总结经验，推动工会各项工作纵深发展。
2、满足美好生活需要，聚焦主责主业强化依法维权和精准服务。一要加强维权机制建设。深入贯彻落实自治区构建和谐劳动关系建设的实施意见，发挥协调劳动关系三方机制作用，健全完善定期向党委汇报制度，构建和谐劳动关系。落实全区工会法律宣传教育“八五规划”，通过购买社会服务，配合做好农牧民工治欠保支工作。坚持维权促维稳工作原则，加强职工信访接待，积极化解劳动关系矛盾；二要突出抓好困难职工解困脱困。紧紧围绕打赢脱贫攻坚战，专项研究实施困难职工精准化解困脱困具体办法和措施，以扶志、扶智为突破口，聚焦低保等困难家庭脱困硬任务，强化“七个一批”工作措施，完善困难职工和社会救助信息沟通、数据对比机制。各级工会要逐一明确帮扶责任单位、责任人，对各项任务指标实行“时间倒排、任务倒逼、责任倒追”，盯人、盯事、盯结果并举，确保完成我地区2021年工会在档困难职工脱贫摘帽指标任务，继续完善常态化帮扶机制，切实防止返贫。
我单位2021年度预算收入7036222.1元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加56816.65元，增长0.81%。
我单位2021年预算支出7036222.1元，同比增加56816.65元，增长0.81%。其中：安排基本支出5267717.76元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加11239.01元，增长0.21%，主要原因是2020年中旬有调入人员,因此工资福利支出和个人家庭补助有所增加；项目支出1768504.34元，同比增加45577.64元，增长2.65%，主要原因是2020年有新增15名地区级劳动模范人员，主要用于地区级劳动模范体检费及荣誉金。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数5903931.59元；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算支出数442974.24元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数2808.72元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数5537.18元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数19380.12元；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数69989.13元；
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数221487.12元；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数370114元。
我单位2021年预算人员经费4553169.76元，主要包括：基本工资646320元、津贴补贴2275299元、奖金243208.25元、机关事业单位基本养老保险缴费442974.24元、城镇职工基本医疗保险缴费221487.12元、公务员医疗补助缴费69989.13元、失业保险2808.72元、工伤保险5537.18元、生育保险19380.12元、住房公积金370114元、志愿者人员工资54000元、个人水电价补贴4900元、其他对个人和家庭的补助197152元。
我单位2021年预算公用经费共714548元，其中：办公费25000元、水费1500元、电费124386元、邮寄费741元、电话通讯费55000元、差旅费129784元、工会经费63297元、福利费840元、公务接待费19000元、维修（护）费5000元、食堂补助290000元。
我单位2021年“三公”经费预算19000元，同比减少59663元，下降75.85%。主要原因是2021年公务用车运行维护费未预算。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年未预算公务用车运行维护费，主要原因是我单位公车产权界定为工会资产，故不在国有资产系统中登记；2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，预计接待4批次 人10次。
我单位2021年年初预算无政府采购项目。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量0辆。2021年车辆保有量0辆。无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共7个，涉及一般公共预算拨款1768504.34元。2021年我单位无重点项目预算。
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
西藏总工会阿里地区办事处
2021年2月6日
附件【西藏总工会阿里地区办事处预算公开表.xlsx】附件【党建经费.pdf】
附件【供暖经费.pdf】
附件【劳模荣誉金.pdf】
附件【劳模体检费.pdf】
附件【老职工赴内地疗养经费.pdf】
附件【政府性帮扶基金.pdf】
附件【志愿者包干及燃料费.pdf】