- 索引号：jtss/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区交通运输局
- 名 称：阿里地区交通运输局2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-11
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1、贯彻执行国家交通运输有关法律法规及自治区公路、水路行业的地方性法规和政府规章制度。
2、负责统筹推进地区综合交通运输体系建设，组织有关部门编制地区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。
3、监督实施有关公路、水路等行业政策和标准，拟定全地区公路、水路等行业规划，参与拟订全地区物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。
4、监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。承担全地区公路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。
5、监督实施公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担地区国省道干线公路的管理和维护，指导全地区交通运输基础设施的管理和维护。承担全地区公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、监督实施公路、水路有关规费政策，并提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责提出全地区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准地区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
7、负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调査处理工作。
8、统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。
9、贯彻执行渔业船舶检验法规和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。监督实施经营性机动车营运安全标准和机动车报废政策、标准等工作，指导营运车辆综合性能检测管理。
10、负责全地区路网运行监测和协调。按规定组织协调国家、自治区、地区重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。
11、承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
12、指导全地区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
13、协调民用航空阿里站、地区邮政管理局、武警第二机动总队交通第三支队养护二大队。
14、完成地委、行署交办的其他任务。
我单位现设 12个科室，包括：交通运输局机关，下设办公室、综合规划科、建设管理科（农村公路管理科）、财务审计科、安全生产监督科、交通运输科（地区交通战备办公室）
所属事业单位有：地区交通运输综合行政执法队 执法一队、执法二队、执法三队、执法四队（经费来源为全额拨款）、地区重点公路建设项目管理中心（地区公路规划设计所。经费来源为自收自支）、地区交通建设项目招投标评审中心（经费来源为全额拨款）。
在地委、行署的坚强领导下，在自治区交通运输厅的大力支持下，在2019年取得成绩的基础上，坚持目标导向、强化问题导向、着力突出重点，努力攻克交通运输行业发展薄弱环节，狠抓各项重点任务落实，精准发力不跑偏，持续发力不减压，在坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的前提下，确保“十三五”所有规划内的任务目标如期开工，顺利完成。
1、全力推进新续建项目建设。一是力争年底完成民丰至改则等重点项目所有建设任务，并投入使用。二是助推地区2个乡镇和13个建制村（不含4800米以上9个建制村）公路通畅任务，力争有条件的乡镇、建制村达到“双百”目标。三是加快推进狮泉河至昆莎机场高等级公路、普兰县斜尔瓦友谊大桥项目立项审批工作，争取年内开工建设。四是加大“双清欠”工作源头治理管控工作。
2、全力提升道路运输服务能力。完善县际班线改革方案，年内完成16辆县际班线改革的同时有序推进农村客运发展，确保实现具备条件的乡（镇）、村（居）通客车率分别达到100%、80%。加快村居物流节点建设，持续深入开展出租车行业乱象治理和非法营运专项打击行动。
3、全力助推脱贫攻坚巩固提升。加强农村公路养护工作，选择具备条件的1至2县打造“四好农村路”示范县，推广县乡村农村公路路长制。坚决落实400万元以下、技术要求不高、农牧民能够承接的建设项目全部交由本地农牧民施工队实施，并实现吸纳当地务工人员80%的目标，同时其它项目不论投资大小，完成吸纳当地60%农牧民劳动力参与劳务创收的工作任务。
4、全力守好“三个”安全底线。一是严守公共安全生产底线。二是严守环保生态安全底线。三是严守工程质量安全。
5、全力以赴确保规划衔接。深入学习贯彻《交通强国建设纲要》，在规定时间内修订完成《阿里地区“十四五”交通运输发展规划》，大力推进交通运输大通道和枢纽节点建设。
6、全力推动从严治党向纵深发展。深入扎实开展党建品牌创建工作，推进“两学一做”“不忘初心 牢记使命”，深化开展“三项活动”“三个主题日”“七进七讲”，创新开展“五讲五促”机关作风建设活动。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，继续强化廉政风险排查。持续加强精神文明建设，加强干部队伍建设，充分发挥交通专班职能，为加快建设交通强国阿里篇章营造良好氛围。
我单位2021年度预算收入23517309.22元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加10695526.08元，增长83.42%。
我单位2021年预算支出23517309.22元，同比增加10695526.08元，增长83.42%。其中：安排基本支出19410188.8元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加7768850.92元，增长66.74%，主要原因是机构改革，原阿里地区道路运输局和阿里地区交通综合执法局合并至阿里地区交通运输局统一预算；项目支出4107120.42元，同比增加2926675.16元，增长247.93%，主要用于机构改革，原阿里地区道路运输局和阿里地区交通综合执法局合并至阿里地区交通运输局统一预算。
全年预算支出按功能科目分类：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数1645925.53元；
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数17024.55元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数20574.04元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数72009.22元；
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数232316.51元；
6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数822962.76元；
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），2021年预算支出数15510068.19元；
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项），2021年预算支出数50000元；
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），2021年预算支出数170000元；
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理，2021年预算支出数84500元；
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理管理，2021年预算支出数50000元；
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出，2021年预算支出数3462620.42元；
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数1379308元。
我单位2021年预算人员经费16786153.8元，主要包括：基本工资2319252元、津贴补贴8325919.56元、奖金885897.63元、机关事业单位基本养老保险缴费1645925.53元、城镇职工基本医疗保险缴费822962.76元、公务员医疗补助缴费232316.51元、失业保险17024.55元、工伤保险20574.04元、生育保险72009.22元、住房公积金1379308元、抚恤金60000元、个人水电价补贴21700元、其他对个人和家庭的补助983264元。
我单位2021年预算公用经费共2624035元，其中：办公费395480元、手续费2000元、水费6820元、电费27280元、邮寄费4092元、电话通讯费150120元、差旅费758772元、工会经费230621元、福利费3720元、培训费20460元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费323950元、维修（护）费13640元、食堂补助620000元、其他商品和服务支出48080元。
我单位2021年“三公”经费预算342950元，同比增加140075元，增长69.04%。主要原因是机构改革，原阿里地区道路运输局和阿里地区交通综合执法局合并至阿里地区交通运输局统一预算。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共323950元，同比增加141075元，增长77.14%。其中：2021年公务用车运行费预算323950元，同比增加141075元，增长77.14%，主要原因是 机构改革，原阿里地区道路运输局和阿里地区交通综合执法局合并至阿里地区交通运输局统一预算；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，预计接待 0批次0人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量 5 辆。2021年车辆保有量 辆，其中：2021年车辆保有量 14辆，其中：执法执勤用车 9 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是办公及下乡用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 2 台（套），无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共9个，涉及一般公共预算拨款3606345.42元。2021年我单位无重点项目。
我单位2021年年初预算中直达资金2661015.97元，用于发放干部职工工资。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
我单位2020年度无政府债券资金。我单位截至2020年度政府债券资金为0元，共涉及0项目。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里地区交通运输局
2021年2月5日
附件【阿里地区交通运输局预算公开表.xlsx】附件【交通运输局项目绩效表.pdf】