- 索引号：lfb/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区乡村振兴局
- 名 称：阿里地区扶贫办2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-11
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
(1)组织实施全地区扶贫开发工作。研究提出地区扶贫开发工作的发展思路及政策建议。负责编制全地区扶贫开发中长期发展规划及年度计划，负责协调地区国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接，指导各县扶贫开发工作。
(2)会同有关部门拟订地区财政专项扶贫资金管理实施办法和中央财政、自治区财政、地区财政专项扶贫资金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好扶贫开发资金的监督管理和绩效考评等工作。
(3)负责扶贫开发宣传工作。做好全地区扶贫开发工作的监督检查、考核评估工作。负责全地区扶贫动态监测以及数据信息等工作。
(4)负责扶贫软科学研究成果的宣传、推广和应用工作。
(5)组织协调地区党政机关、企事业单位定点扶贫工作。组织地区内外扶贫开发交流与合作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。
(6)完成地委、行署和地区扶贫开发领导小组交办的其他任务。
(7)下属事业单位主要职能：负责全地区扶贫开发信息采集、统计、整理、录入、反馈与动态监测工作，指导各县开展贫困户建档立卡及信息更新工作；承担扶贫开发信息系统建设与管理维护；负责地区扶贫办官方网站、电子政务网的运行维护工作；负责制定贫困地区劳动力转移就业培训、实用技术培训规划、计划并组织实施；会同有关部门组织实施科教扶贫；组织编写农牧民技能培训教材，督促检查培训计划的执行；协同有关部门开展科技新成果推广应用；负责网络扶贫和电商扶贫工作；完成地区扶贫办交办的其他工作。
我单位现设4个科室，包括：综合科、计划财务和数据统计科、开发指导科、监督考评科。一个下属事业单位，阿里地区扶贫信息监测和技术服务中心。我单位编制数18人，目前在职人员18人。
2021年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会精神，贯彻落实中央、自治区经济工作会议精神和区党委九届九次全会精神，认真落实《中共中央、国务院〈关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉》（中发〔2020〕30号）文件精神，将巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定，健全防返贫监测帮扶机制，持续发展壮大扶贫产业，做好脱贫人口稳岗就业，强化易地扶贫搬迁后续扶持，加强资金产业项目管理，兜住民生底线，不断满足人民群众对美好生活的需求。
（1）强化做好防返贫防致贫工作。严格按照《国务院扶贫开发领导小组关于建立防止返贫监测和帮扶机制的指导意见》，将从2021年设立5年过渡期，保持脱贫攻坚政策总体稳定，对脱贫群众扶上马送一程。对脱贫不稳定户和边缘户易致贫户建立动态监测和帮扶机制，做到及时发现风险，及时落实帮扶措施，实现贫困人口动态清零，防止返贫和产生新的贫困。
（2）持续发展壮大扶贫产业。督促各县严格执行产业扶贫项目“三个一”工作机制，确保已完工的105个项目有效运营；跟踪对接自治区产业组做好我地区109个产业扶贫项目的产权归属工作；加快推进阿里地区2020年剩余4个项目建设进度，确保2021年6月前全部完成建设；推动产业扶贫产品品牌建设工作，督促各县开展产业扶贫产品生产许可证办理工作，进一步推动产业扶贫项目效益提升，带动群众稳定增收。同时，结合阿里地区产业发展实际，编制“十四五”特色产业发展规划，突出特色和全产业链开发，大力实施特色种养殖业提升行动，重点扶持发展一批农畜产品加工业和乡村服务业，加快推进产业链现代化。
（3）巩固提升就业扶贫质效。坚持以脱贫不稳定户、边缘易致贫户为重点，充分发挥地县就业和农牧民增收领导小组的作用，政府投资项目尤其是重大项目建设中，落实全地区农牧民劳务用工必须达到用工总量的60%以上的要求；政府投资400万元以下、农牧民施工队可承接的项目中，落实全地区农牧民劳务用工必须达到用工总量的80%以上、力争全年组织劳务输出数量占转移就业总人数的50%以上的要求。加强与职业技术学院、专业培训机构和企业的合作，实现就业意愿、就业技能与就业岗位的精准对接，采取师傅带徒弟方式，有针对性地开展多渠道、多层次、多形式的就业培训，确保有劳动力的建档立卡家庭至少有1个劳动力学习掌握一门就业技能，力争实现每户至少通过1个产业扶贫项目受益。
（4）做好易地扶贫搬迁后续扶持。进一步加强迁出地和迁入地信息共享，准确掌握搬迁人员就业失业情况和参加职业技能培训情况，及时将信息录入贫困劳动力就业信息平台、就业信息监测平台，实现动态更新。引导安置点搬迁群众积极参与产业发展，建立“搬迁群众+经营主体+企业”或“搬迁群众+基地+村集体经济”的产业带动模式，推广“订单收购+分红”“入股+保底收益+按股分红”等模式，确保搬迁群众与产业项目建立长期稳定的利益联结机制，实现搬迁群众有稳定的收入来源，让搬迁群众更多享受后续产业发展红利。同时，根据《新时期易地扶贫搬迁工作百问百答》精神，结合自然资源部门关于农村宅基地及住房确权登记发证等相关文件和政策规定，2021年6月底前全面完成剩余80套易地扶贫搬迁安置住房测量工作和2043户易地扶贫搬迁安置住房确权登记工作。
（5）着力在激发内生动力上下功夫。结合“藏西先锋·红色阿里”党建品牌、“党的恩情照边疆·阿里人民心向党”农牧区宣传思想文化阵地建设和民族团结进步示范地区创建活动，用好脱贫攻坚生动教材，讲好阿里脱贫攻坚故事，教育引导贫困群众听党话、感党恩、跟党走。持续巩固提升“四讲四爱”群众教育实践活动成果，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用、脱贫典型示范作用，教育引导广大群众自力更生、勤劳致富，过好今生幸福生活。
（6）持续总结脱贫攻坚成效。全力配合好各类宣传工作，切实做到集中宣传、大力宣传、全面宣传。强化风险意识，积极做好舆情研判和应对工作，加强涉贫舆情监测分析和引导处置，提前预判风险点，统一口径、主动作为、主动应战，防止用个别问题否定整体成绩，防止恶意炒作干扰大局。全力推进脱贫攻坚总结工作，按照政治上有高度、领域上有宽度、内容上有实度、表述上有细度、数据上要有精度的要求，编纂出全面、系统、深刻的全地区脱贫攻坚成效总结报告。
（7）做好“十四五”规划编制和精准扶贫档案资料工作。紧密结合“十三五”脱贫攻坚工作实际，积极与自治区沟通衔接，动员各方力量，做好我地区“十四五”规划编制工作，总的要求是目标任务与乡村振兴相接，措施安排到村到户，规划资金基本保持“十三五”期间的总体规模，效益要体现政治性、社会性、生态性和国家安全性。同时，地县脱贫攻坚指挥部、各部门、各专项组，按照精准扶贫档案管理工作要求，建立健全精准扶贫档案工作机制，强化精准扶贫档案保密保障，对5年来脱贫攻坚档案资料进行全面梳理汇总并分类装订成册，真实、完整、准确、全面记录和保存阿里精准扶贫工作的全过程，管好用好精准扶贫档案，务必于2021年6月底前全面完成精准扶贫档案归档工作。
我单位2021年度预算收入9718221.46元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加221659.62元，增长2.33%。
我单位2021年预算支出9718221.46元，同比增加221659.62元，增长2.33%。其中：安排基本支出7022611.08元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少125032.99元，下降1.75%，主要原因是2021年预算人数减少；项目支出2695610.38元，主要用于党建经费、志愿者取暖补助、公共区域供暖、脱攻办专班经费以及“十四五”扶贫开发规划编制费，同比增加346692.61元，增长14.76%，主要原因是增加志愿者经费和“十四五”规划编制费。
全年预算支出按功能科目分类：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数592249.69元；
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数2652.72元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数7403.11元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数25910.9元；
5.社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）医疗保险费（项），2021年预算支出数296124.84元；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数97908.44元；
7.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项），2021年预算支出数7845582.76元；
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），2021年预算支出数350000元；
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数500389元。
我单位2021年预算人员经费5972706.08元，主要包括：基本工资872988元、津贴补贴2891703.12元、奖金313244.26元、机关事业单位基本养老保险缴费592249.69元、城镇职工基本医疗保险缴费296124.84元、公务员医疗补助缴费97908.44元、失业保险2652.72元、工伤保险7403.11元、生育保险25910.9元、住房公积金500389元、志愿者人员工资72000元、个人水电价补贴6300元、其他对个人和家庭的补助293832元。
我单位2021年预算公用经费共1049905元，其中：办公费36208元、水费25980元、电费77920元、邮寄费600元、电话通讯费41908元、差旅费229600元、工会经费81559元、福利费1080元、培训费1000元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费94050元、维修（护）费1000元、食堂补助440000元。
我单位2021年“三公”经费预算113050元，同比减少6225元，下降5.22%。主要原因是：公务接待费减少；车辆保有量减少导致公务用车运行维护费减少。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共94050元，同比减少5225元，下降5.26%。其中：2021年公务用车运行费预算94050元，同比减少5225元，下降5.26%，主要原因是车辆保有量减少导致公务用车运行维护费减少；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，预计接待12批次
127人次。
我单位2021年政府采购年初预算0元。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年年初车辆保有量5辆，2021年车辆保有量3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是收发文件及下乡用途的车辆。我单位无单位价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款2695610.38元。2021年我单位无重点项目。
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中扶贫项目资金2695610.38元。主要用于脱贫攻坚专班、阿里地区“十四五”扶贫开发规划编制费及其他单位运转支出。
绩效目标情况说明：1、2021年扶贫办党建经费预算资金65805.18元，绩效目标是保障2021年党建活动支出及征订相关杂志刊物等；2、2021年志愿者取暖补助预算资金6000元，绩效目标是保障我单位4名志愿者2021年正常取暖；3、2021年单位公用区域供暖经费预算资金73805.2元，绩效目标是保障2020年10月至2021年5月期间公共区域正常供暖；4、2021年脱贫攻坚专班经费预算资金2200000元，绩效目标是保障2021年全年脱贫攻坚专班日常开销，正常运行；5、阿里地区“十四五”扶贫开发规划编制费预算资金350000元，绩效目标是为了有效衔接乡村振兴，顺利完成阿里地区“十四五”扶贫开发规划编制。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里地区扶贫办
2021年2月3日
附件【阿里地区扶贫办预算公开表.xlsx】附件【阿里地区扶贫办预算公开表.xlsx】
附件【2021年党建经费.pdf】
附件【2021年党建经费.pdf】
附件【2021年脱贫攻坚专班经费.pdf】
附件【2021年脱贫攻坚专班经费.pdf】
附件【公共区域取暖经费.pdf】
附件【公共区域取暖经费.pdf】
附件【2021年志愿者取暖补助.pdf】
附件【2021年志愿者取暖补助.pdf】