阿里地区良种场2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

负责象雄半细毛羊新品种保护，选育、推广工作，参与象雄半细毛羊扩繁推广规划、计划的拟定，开展象雄半细毛羊养殖技术指导培训，品牌宣传等工作，完成地区农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

正科级建制，核定事业编制15名，科技领导职数3名，（正科1名，副科级2名），经费来源为全额拨款。

（三）主要工作任务

负责象雄半细毛羊新品种保护，选育、推广工作，参与象雄半细毛羊扩繁推广规划、计划的拟定，开展象雄半细毛羊养殖技术指导培训，品牌宣传等工作，完成地区农业农村局交办的其他工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入4334269.89元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少840737.56元，下降16.25%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出4334269.89元，同比减少840737.56元，下降16.25%。其中：安排基本支出3519953.65元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少686312.8元，下降16.32%，主要原因是 人员减少 ；项目支出2695610.38元，同比减少154424.76元，下降15.94%，主要用于项目建设、工作经费等方面。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数295320元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数16870.38元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数3691.51元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数12920.26元；

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数147660元；

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2021年预算支出数3611178.74元；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数246629元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费2905867.65元，主要包括：基本工资376512元、津贴补贴1469238元、奖金148172.5元、机关事业单位基本养老保险缴费295320元、城镇职工基本医疗保险缴费147660元、失业保险16870.38元、工伤保险3691.51元、生育保险12920.26元、住房公积金246629元、个人水电价补贴4200元、其他对个人和家庭的补助184654元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共614086元，其中：办公费15120元、水费1080元、电费4320元、邮寄费648元、电话通讯费17280元、差旅费170340元、工会经费39878元、福利费720元、培训费3240元、公务接待费18000元、公务用车运行维护费51300元、维修（护）费2160元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算69300元，同比减少12825元，下降15.62%。主要原因是 人员减少。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共51300元，同比减少12825元，下降15.62%。其中：2021年公务用车运行费预算51300元，同比减少12825元，下降15.62%，主要原因是人员减少；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

我单位2020年预算公务接待费18000元，2021年预算公务接待费18000元，与上年持平，预计接待3批次10人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年政府采购年初预算0元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量 1辆。2021年车辆保有量 辆，其中：2021年车辆保有量1辆，其中：其他用车1 辆，其他用车主要是公务用途的车辆。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款814316.24元。2021年我单位无重点项目。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区良种场

2021年2月3日

附件【阿里地区良种场预算公开表.xlsx】
附件【半脱产临时工工资.pdf】
附件【党建经费.pdf】
附件【雇佣牧工工资年底绩效科研经费.pdf】