- 索引号：lyj/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区林草局
- 名 称：阿里地区林业和草原局2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-11
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
（一）负责全地区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠沙化的调查、动态监测和评估。
（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和萆原应对气候变化的相关工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全地区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织开展公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订地方湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责监督管理全地区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订地方防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用。
（五）负责全地区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（六）负责监督管理全地区各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织各类自然保护地评审工作，提出新建、调整各类自然保护地的初核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
（八）拟订全地区林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业国家标准，拟订相关林业产业地方标准并组织实施。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
（九）组织全地区林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林木良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生够安全、植物新品种保护。
（十）负责落实全地区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地方森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请地区应急管理局，以地区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。
（十一）监督管理全地区林业和草原中央投资、自治区级资金和地区级资金及国有资产，提出全地区林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按照地区行政公署规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。
（十二）负责林业和草原科技、教育工作，指导全地区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原技术交流与合作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关国际公约履约工作。
（十三）承办地委、行署交办的其他任务。
我单位现设7个科室，包括：办公室、综合业务科（造林科、保护科、林政资源）、动植物科研中心、森林草原防灭火科、草原站、保护监测中心、森林病虫害防治检疫站（疫源疫病中心）。地区林业和草原局名行政编制13名，事业编制12名。部门领导职数5名（正县2名，副县3名，不含兼职），内设机构科级领导职数6名。
（一）地区保护监测中心
正科级建制，事业编制 3 名，科级领导职数 2名(正科级1名，副科级1名)，经费来源为全额拨款。
主要职责：贯彻执行国家有关保护区的法律法规和政策；负责保护区内各种资源及资源动态监测；负责研究制定并组织实施保护和恢复自然环境项目的规划；负责陆生野生动物疫源疫病监测、预报、防治工作；负责林政稽查、珍稀动植物的抢救；负责监测档案、标本、仪器设备、图书资料的管理；完成林草局交办的其他工作。
（二）地区草原站。
正科级建制，事业编制3 名，科级领导职数 2 名(正科级1名，副科级1名)，经费来源为全额拨款。
主要职责：负责全地区优良牧草的引进、试验示范与推广工作；指导全地区草原建设与保护的技术服务工作，组织并实施草原生态保护工作；配合有关草原法律法规的宣传。
（三）地区动植物科研中心。
正科级建制，事业编制 3 名，科级领导职数 2名(正科级1名，副科级1名)，经费来源为全额拨款。
主要职责：负责制定科研规划；负责自然保护区的常规性科学研究和生态环境监测工作；负责建立生物资源数据库，开展国际、国内技术交流与合作；收集、整理各种自然资源进行课题研究；负责新技术开发、引进与推广工作；负责科研档案、标本、仪器设备、图书资料的管理；负责野生动物收容、驯养、繁育；负责自然保护区的科普宣传、技术培训和职业教育等工作。
（四）地区森林病虫害防治检疫站（疫源疫病监测中心）
正科级建制，事业编制 3 名，科级领导职数 2名(正科级1名，副科级1名)，经费来源为全额拨款。
主要职责：贯彻执行国家有关病虫害及野生动物疫源疫病防治有关法律、法规和政策；依法实施《植物检疫条例》及《植物检疫条例实施细则》（林业部分）和《森林病虫害防治条例》；负责森林病虫害的调查、监测、预报、防治、检疫以及森林病虫害防治项目的筛选、论证、申报等工作；负责珍稀动植物的抢救；野生动物疫源疫病监测及防治工作；负责草原病虫害的防治、监测工作；承担全地区林业有害生物专业技术队伍的组织培训工作，林业有害生物防治检疫知识的宣传工作完成林业交办的其他工作。
（五）办公室。
主要职责：负责机关日常运转工作。承担文秘、会务、宣传、信息、安全、保密、机要、督查、协调、后勤保障等工作。提出地方林业和草原规章草案的建议。承担行政执法、行政应诉、行政复议和听证的有关工作。承担局机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。负责离退休人员工作。负责局机关、所属事业单位的党群工作。指导行业人才队伍建设工作。组织实施全地区林业和草原的发展战略、规划。监督管理林业和草原中央、自治区投资、部门预决算、专项转移支付资金及相关项目实施。制定年度工作计划，组织生态扶贫和相关生态补偿制度的实施。负责统计信息、项目资金稽查、机关财务核算管理和所属事业单位计划财务、项目监督管理工作。
（六）综合业务科（造林科和保护科）。
主要职责：负责森林、草原、湿地、荒漠资源动态和评价，森林城市建设管理，草原生态修复治理，退耕（牧）还林还草建设实施管理等工作。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，林木凭证采伐、运输，陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植，草地资源和生态治理，地区国家公园保护新建审核等各类自然资源的工作。承担林地管理，集体林权制度、国有林场、草原等改革，森林生态效益补偿，防治荒漠化公约履约，濒危野生动植物种国际贸易公约和国际湿地公约履约，世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产顼目，地区绿化委员会日常工作，全地区草原监理等工作。指导良种基地、保障性苗圃建设，农村集体林地承包经营、流转管理，草原保护，陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，湿地保护等工作。组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理国家、自治区和地区重要湿地，荒漠化防治重点生态工程等工作。拟订地方林业和草原保护建设规划、计划，森林资源保护发展的措施，相关林产业标准，资源优化配置等。
本规定由地委、行署负责解释，具体解释工作由地委机构编制委员会办公室负责承担，其调整由地委机构编制委员会办公室按程序办理。
我单位2021年度预算收入13479224.92元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加37393.69元，增长2.33%。
我单位2021年预算支出13479224.92元，同比增加37393.69元，增长2.33%。其中：安排基本支出3519953.65元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少201722.31元，下降2.26%，主要原因是减少5名森林公安人员；项目支出4748329.6元，同比减少239116元，下降5.30%，主要用于减少风景名胜作业设计费项目资金。
全年预算支出按功能科目分类：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数765192.96元；
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数9564.88元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数33477.17元；
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数118134.41元；
5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数382596.48元；
6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），2021年预算支出数11523604.02元；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数646655元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费7609249.32元，主要包括：基本工资1102836元、津贴补贴3757284元、奖金400910元、机关事业单位基本养老保险缴费765192.96元、城镇职工基本医疗保险缴费382596.48元、公务员医疗补助缴费118134.41元、失业保险8446.42元、工伤保险9564.88元、生育保险33477.17元、住房公积金646655元、个人水电价补贴8750元、其他对个人和家庭的补助184654元。
我单位2021年预算公用经费共1121646元，其中：办公费67892元、水费2640元、电费10560元、邮寄费1584元、电话通讯费38544元、差旅费448800元、工会经费105221元、福利费1500元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费130625元、维修（护）费5280元、食堂补助290000元。
我单位2021年“三公”经费预算149625元，同比减少6225元，下降3.99%。主要原因是森林公安机构改革，出差次数减少。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共130625元，同比减少5225元，下降3.85%。其中：2021年公务用车运行费预算130625元，同比减少5225元，下降3.85%，主要原因是森林公安机构改革，出差次数减少；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，预计接待10批次 人40次。
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量7辆。2021年车辆保有量 7辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是林业和草原局其他办公及作业用车用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
八、政府性基金预算情况
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共9个，涉及一般公共预算拨款4748329.6元。2021年我单位无重点项目。
我单位2021年年初预算中直达资金1214083.85元，用于发放干部职工工资。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里地区林业和草原局
2021年2月1日
附件【阿里地区林业和草原局预算公开表.xlsx】附件【办公区域供暖费.pdf】
附件【藏羚羊迁徙经费.pdf】
附件【草场租赁项目资金.pdf】
附件【党建经费.pdf】
附件【防沙治沙.pdf】
附件【高海拔生态搬迁工作经费.pdf】
附件【临时工工资经费.pdf】
附件【庭院绿化亮化经费.pdf】
附件【义务植树.pdf】