- 索引号：sjl/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区水利局
- 名 称：阿里地区水利局2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-11
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
根据《自治区人民政府办公厅（关于阿里地区行署机构改革方案）的通知》藏党办发（2009）125号《中共阿里地委办公室、阿里地区行署办公室关于印发（阿里地区行署机构改革方案的实施意见）的通知》（阿党办发【2009】18号精神，设立阿里地区水利局，为行署工作部门。
1.贯彻落实国家有关水利工作的方针政策和法律法规；负责全区水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划、中长期发展规划，起草有关水利工作的地方性法规、规章制度，组织编制全区重要江河湖泊的流域综合规划、防洪专项规划等；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、地区财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出地区水利建设投资安排建议并组织实施。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全地区和跨县、乡、村水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源调查评价工作，组织编制水能资源开发利用规划，负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度。指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。
3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4.负责防治水旱灾害，承担地区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥地区防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制地区防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水文工作。对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。
7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河湖泊治理和开发，指导水利工程建设管理，组织实施具有控制性的或跨县、乡、村跨流域的重要水利工程建设与运行管理，指导水利工程移民管理工作。
8.指导防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告，负责全地区级建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。
9.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导牧区水利、农村水利、农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。
10.负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨县、乡、村水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
11.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，拟订水利行业的地方性标准、规程规范并监督实施，按规定办理国际河流有关涉外事务。承担水利行业统计工作，指导水利信息化、水利行业队伍建设。
（二）机构设置情况
我单位现设9个科室，包括：局行政办公室、水保中心、质安中心、农水科、规建科、建管中心、河湖科、灾防中心。
贯彻落实国家有关水利工作的方针政策和法律法规,负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,保护水资源,防治水旱灾害，倡导节约用水，指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河湖泊治理和开发，指导水利工程建设管理，组织实施具有控制性的或跨县、乡、村跨流域的重要水利工程建设与运行管理，指导水利工程移民管理工作，指导农村水利工作，防治水土流失。
我单位2021年度预算收入23808091.66元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加4307697.86元，增长22.09%。
我单位2021年预算支出23808091.66元，同比增加4307697.86元，增长22.09%。其中：安排基本支出9535367.05元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少613715.97元，下降6.05%，主要原因是商品服务支出比例减少；项目支出14272724.61元，同比增加4921413.83元，增长52.63%，主要原因是增加了“十四五”规划项目支出，项目主要用于水利基础设施建设。
全年预算支出按功能科目分类：
1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），2021年预算支出数9535367.05元；
2.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），2021年预算支出数79200元；
3.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项），2021年预算支出数393000元；
4.农林水支出（类）水利（款）防汛（项），2021年预算支出数1755000元；
5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2021年预算支出数12045524.61元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费8143256.05元，主要包括：基本工资1119984元、津贴补贴4084639.44元、奖金420296.12元、机关事业单位基本养老保险缴费806016.23元、城镇职工基本医疗保险缴费403008.12元、公务员医疗补助缴费75251.34元、失业保险22044.55元、工伤保险10075.22元、生育保险35263.23元、住房公积金670449元、其他工资福利支出3502.8元、个人水电价补贴10150元、其他对个人和家庭的补助482576元。
我单位2021年预算公用经费共1392111元，其中：办公费44660元、水费3190元、电费12760元、邮寄费1914元、电话通讯费46574元、差旅费542300元、工会经费112498元、福利费1740元、培训费9570元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费151525元、维修（护）费6380元、食堂补助440000元。
我单位2021年“三公”经费预算128725元，同比增加4225元，增长3.39%。主要原因是公务用车保险费用增加，车辆出差次数增加，预算增多。
我单位2020年预算因公出国（境）费56519.87元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共170525元，同比减少6225元，下降3.52%。其中：2021年公务用车运行费预算151525元，同比减少5225元，下降3.33%，主要原因是 车辆数量减少；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，预计接待15批次
150人次。
我单位2021年政府采购年初预算1255000元，用于西藏阿里地区狮泉河（城区段）整治工程及狮泉河河库联通工程建后运行管理。
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量6辆。2021年车辆保有量6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是出差和日常办公用途的车辆。我单位价值50万元以上通用设备1台（套），无价值100万元以上专用设备。
八、政府性基金预算情况
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共11个，涉及一般公共预算拨款14272724.61元。其中：500万元以上1个，为水利项目PSL抵押补充贷款2021年度利息，一般公共预算拨款6702204.61元。
我单位2021年年初预算中直达资金1298058.36元，用于发放干部职工工资。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里地区水利局
2021年2月6日
附件【阿里地区水利局预算公开表.xlsx】附件【阿里地区水利局预算公开表.xlsx】
附件【2021年阿里地区水利局项目支出预算绩效表.pdf】
附件【2021年阿里地区水利局项目支出预算绩效表.pdf】