- 索引号：q't/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：其他
- 名 称：阿里地区农牧推广中心2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-11
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
负责农业新技术的研究和全地区农作物优良品种的引进、试验示范与推广工作；指导全地区农机化管理与使用，承担农机监理工作；组织和指导农作物病虫草害的防治、监测工作；配合有关农业法律法规的宣传。
我单位现设 5 个科室.核定事业编制28名，科技领导职数12名，（正科4名，副科级8名），包括：
1.动物疫病预防控制中心（地区兽医站）。
2.地区草原站（地区草原监理站）。
3.地区农业技术推广站（地区农机监理站）。
4.农产品质检中心
5.地区良种场。
（三）主要工作任务
1.打好非洲猪瘟防控持久战。我地区防控压力较大，仍处于突发重大动物疫情一级响应状态。非洲猪瘟防控应急指挥部及成员单位要认清防控工作的复杂性、艰巨性和长期性，做好持续作战的准备。农牧部门作为各级应急指挥部办公室，要充分发挥好牵头部门作用，积极协调各成员单位落实防控关键措施，履行主体责任，强化移动监管，加强监测排查，做好宣传培训，提升基层动物防疫能力，协调开展泔水等餐厨剩余物专项治理，将疫情拒于辖区之外。
2.稳定粮食生产。严守耕地红线，积极推进农村土地整治和高标准农建。落实粮食播种面积，确保粮食播种面积稳定在2.5万亩以上。大力实施青稞増产计划，加快种植结构内部调整，扩大“藏青2000”和高产优质蔬菜的种植面积，加大科技推广普及力度，确保青稞单产在现有基础上稳步提升。开展绿色高质高效创建示范、测土配方施肥示范、农作物病虫害专业化统防统治示范等工作。继续深入实施好农机购置补贴政策，加快购机补贴实施进度。持续开展农机深松整地工作，大力推动农机化生产、组织、经营和管理模式创新，推进主要农作物生产全程机械化试验示范。
3.推进农牧业高质量发展。继续贯彻落实自治区人民政府办公厅《关于加强农产品质量安全监管工作的意见》。突出加强农畜产品生产基地监管，紧盯农牧业生产投入品安全使用和销售环节，集中查处违法生产销售使用禁限用农药、兽药、饲料及添加剂和化学物质的行为。加强农畜产品质量安全监管工作，确保农畜产品例行监测综合合格率保持在 97%以上。在农畜产品质量安全县、现代农业产业园区率先开展农畜产品安全追溯系统建设，“三品一标”农畜产品要逐步实现质量安全可追溯。争取完成地区级农产品质检中心“双认证”工作。全力做也疫病防控，确保不发生大的疫情。提前谋划，做好防抗灾工作。强化草原监测，规范草原征占用审批，促进人工种草发展。推广实用技术，提升农牧业科技含量，加快转型升级。
我单位2021年度预算收入14144869.21元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1135567.52元，增长8.73%。
我单位2021年预算支出14144869.21元，同比增加1135567.52元，增长8.73%。其中：安排基本支出12834794.25元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加396865.44元，增长3.19%，主要原因是住房补贴增长；项目支出1310074.96元，同比增加738702.08元，增长129.29%，主要用于本年新增两个项目分别为：1、处置过期农兽药经费，2、重大动物疫病强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理补助经费。
全年预算支出按功能科目分类：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数1121769.6元；
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数71076.96元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数14022.17元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数49077.47元；
5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数560884.8元；
6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业运行（项），2021年预算支出数10483451.21元；
7.农林水支出（类）林业和草原（款）病虫害控制（项），2021年预算支出数600000元；
8.农林水支出（类）林业和草原（款）农产品质量安全（项），2021年预算支出数300000元；
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数944587元。
我单位2021年预算人员经费11439309.5元，主要包括：基本工资1535364元、津贴补贴5907546元、奖金602735.5元、机关事业单位基本养老保险缴费1121769.6元、城镇职工基本医疗保险缴费560884.8元、失业保险71076.96元、工伤保险14022.17元、生育保险49077.47元、住房公积金944587元、个人水电价补贴14000元、其他对个人和家庭的补助618246元。
我单位2021年预算公用经费共1395484.75元，其中：办公费50451.75元、水费3600元、电费64400元、邮寄费2160元、电话通讯费62400元、差旅费552160元、工会经费160913元、福利费2400元、培训费10800元、公务接待费18000元、公务用车运行维护费171000元、维修（护）费7200元、食堂补助290000元。
我单位2021年“三公”经费预算189000元，与上年持平。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共171000元，与上年持平。其中：2021年公务用车运行费预算171000元，与上年持平；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费18000元，2021年预算公务接待费18000元，与上年持平，预计接待3批次15人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量1辆。2021年车辆保有量1 辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是公务用途的车辆。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共6个，涉及一般公共预算拨款4748329.6元。2021年我单位无重点项目。
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里地区农牧科技推广中心
2021年2月3日
附件【阿里地区农牧推广中心预算公开表.xlsx】附件【阿里地区农牧推广中心预算公开表.xlsx】
附件【党建经费.pdf】
附件【党建经费.pdf】
附件【公用面积取暖费.pdf】
附件【公用面积取暖费.pdf】
附件【过期兽药处置.pdf】
附件【过期兽药处置.pdf】
附件【农产品检测.pdf】
附件【农产品检测.pdf】
附件【赵怡包干路费.pdf】
附件【赵怡包干路费.pdf】
附件【重大动物强制免疫扑杀养殖环节无害化处理补助.pdf】
附件【重大动物强制免疫扑杀养殖环节无害化处理补助.pdf】