阿里地区藏医院2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家和自治区有关藏医药工作的方针政策和法律法规，拟定藏医药相关管理规范和技术标准，起草有关规章草案，参与重大藏医药项目的组织实施。

2.进行医疗、教学、科研的探索，促进藏医药事业发展，继承和发展藏医药文化。

3.承担常见病、多发病的诊断，治疗工作。负责藏医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，组织开展藏药资源普查，促进藏药资源的保护、开发和合理利用。

4.加强藏医药人才培养、藏医药师承教育的职责，提高农牧区和城市社区藏医药人员的职业素质和技术水平。

5.开展藏医药、天文历算学科的研究和发展以及藏历的编纂工作。

6.承担保护濒临消亡的藏医诊疗技术和藏药生产加工技术的责任。组织开展对藏医古籍的整理研究和藏医药文化的继承发展，提出保护藏医非物质文化遗产的建议，推动藏医药防病治病知识普及。

7.充分发挥藏医藏药的医疗、预防、保健、康复等方面的作用，为建设具有中国特色的社会主义卫生事业、为广大人民群众的健康服务，培养一支高素质的藏医医疗队伍。

8.开展与其他地区藏医药方面的交流与合作。

9.承办地区行署交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位现设 7 个科室，包括：办公室、计划财务科、医务科、护理部、制剂中心、天文历算、岗底斯藏医分院。

（三）主要工作任务

1.保持和发挥藏医药特色优势。

保持和发挥藏医药特色优势是藏医院建设的核心任务。

2.加强人才队伍建设。

人才是医院发展的未来，我院长期发展重要点强调打造两个队伍：专家技术队伍、管理队伍，要长期坚持以人为本，重视人才的培养和引进工作，加强藏医人才梯队建设，完善藏医人才培养体系。

3.加强医院文化建设。

医院文化建设是医院的灵魂和向导，藏医药历史悠久、文化内容丰富医院文化建设是一个长期的过程，我院作为藏医院，更应该在规划期内，加大医院文化建设的投入，充分体现藏医院特色。

4.加强重点专科（专病）建设。

加强藏医特色的专科专病建设，坚持以“专科特色为龙头，提高整体功能，促进综合发展”的办院方向。

5.积极开展“治未病”工作。

“治未病”是藏医药的特色优势，《中医药事业发展规划》中，将其列入了中医（民族医）预防保健服务发展重点，我院积极响应，大力开展“治未病”工作。

6.推广藏医药适宜技术。

在日常工作中注重推广中医药适宜技术，提高其知晓和运用率，这既是解决群众“看病难、看病贵”的有效途径，也是我院建设藏医文化的需要。

7.完善绩效考核制度。

为了进一步突出藏医药特色优势，提高藏医药临床疗效，提升我院的社会效益和经济效益的同时，逐步完善响应的激励和奖惩制度，全面在今明推行绩效奖的基础上，更加完善和提高绩效比率。

8.建立健全医院信息化建设。

建立健全医院网络系统，对外做好官方网站的宣传及维护，医院患者客户服务短信平台；对内做好内部管理及职工内部交流。

9.加大藏药制剂的规模增加藏药品种。

加大药品生产力度和规模，加强药品生产质量管理，在现有藏药生产品种的基础上研发增加药品种，以满足广大病患的需求。为基层医疗符文单位提供高质量廉价的藏药药品。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入21484745.81元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少889079.19元，下降3.97%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出21484745.81元，同比减少889079.19元，下降3.97%。其中：安排基本支出20435281.72元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少781898.10元，下降3.83%，主要原因是控制支出；项目支出1831362.19元，同比减少107181.09元，下降5.23%，主要用于保障单位正常运转等方面。

全年预算支出按功能科目分类：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），2021年预算支出数3552124.12元；

2.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），2021年预算支出数1510526.59元；

3.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项），2021年预算支出数16422095.1元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费17679379.62元，主要包括：基本工资2000928元、津贴补贴7418610元、奖金 776467.5元、机关事业单位基本养老保险缴费1434288.96元、城镇职工基本医疗保险缴费717144.48元、公务员医疗补助缴费8440.2元、失业保险83112.06元、工伤保险35857.26元、生育保险62750.16元、住房公积金1210531元、其他工资福利支出3192000元、个人水电价补贴3192000元、其他对个人和家庭的补助3192000元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共1974004元，其中：办公费305077.72元、印刷费1068.44元、电费230323.21元、邮寄费104100.25元、电话通讯费25500元、差旅费467124.38元、工会经费203920元、福利费3120元、培训费13770元、食堂补助620000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算0元。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共0元；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

我单位2020年预算公务接待费0元。

五、政府采购情况说明

我单位2021年政府采购年初预算0元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量 6辆。2021年车辆保有量 6辆，其中：县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共14个，涉及一般公共预算拨款1831362.19元。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区财政局

2021年2月1日

附件【阿里地区藏医院预算公开表.xlsx】
附件【参加自治区政协常委会会议1人出差费.doc】
附件【党建经费.doc】
附件【分院食堂经费.doc】
附件【冈底斯年刊物.doc】
附件【绿化硬化.doc】
附件【暖气.doc】
附件【聘用人员工资.doc】
附件【聘用人员五险一金及包干路费.doc】
附件【天文历算编整.doc】