阿里地区疾控中心2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

参与拟订疾病预防控制、公共卫生相关法律法规、规章、政策、标准、规划等工作;对解决传染病流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题提供技术支持;实施免疫预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理对传染病、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病等重点疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策;参与健康教育与健康促进工作,参与社区卫生服务工作;负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报工作;负责开发、引进、推广先进的预防医学技术手段,承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作;承担卫生预防监测检验及预防性健康检查工作,受卫生行政部门委托,承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价,卫生防病检验和实验室质量控制工作;负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训,指导基层预防保健工作;承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作;向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务;完成地区卫生健康委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位现设 10 个科室，分别为中心实验室、性艾防治病科、传染病防治科、卫生科、地方病防治科、包虫病防治科、慢病宣教科、结核病防治科、财务室、中心办公室， 单位编制数34名、实有人数33名 。

（三）主要工作任务

参与健康教育与健康促进工作,参与社区卫生服务工作;负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报工作;负责开发、引进、推广先进的预防医学技术手段,承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作;承担卫生预防监测检验及预防性健康检查工作,受卫生行政部门委托,承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价,卫生防病检验和实验室质量控制工作;负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训,指导基层预防保健工作;承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作;向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务;完成地区卫生健康委交办的其他工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入10447329.79元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加341464.76 元，上涨3.38%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出10447329.79元，同比增加341464.76 元，上涨3.38%。其中：安排基本支出10171228.79元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加238960.76 元，上涨2.41%，主要原因是主要是职工晋升工资以及聘任职称职务等 ；项目支出276101元，同比增加102504.00 元，上涨35.86%，主要原因是 新增中心实验室供暖费费用主要用于 办公区域供暖 。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算支出数875754.72元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数93048.9元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数21893.78元；

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），2021年预算支出数8289810.03元；

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数437877.36元；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数728945元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费8989935.51元，主要包括：基本工资1217808元、津贴补贴4670109元、奖金449328.75元、机关事业单位基本养老保险缴费875754.72元、城镇职工基本医疗保险缴费437877.36元、失业保险54734.67元、工伤保险21893.78元、生育保险38314.23元、住房公积金728945元、 志愿者人员工资18000元、个人水电价补贴11900元、其他对个人和家庭的补助465270元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共1181293.28元，其中：办公费100000元、 印刷费17233元、电费250000元、电话通讯费70000元、差旅费100000元、工会经费126745元、福利费2040元、公务接待费18000元、公务用车运行维护费137275元、维修（护）费10000元、其他商品和服务支出60000.28元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算155275元，同比减少4038元，下降2.53%。主要原因是 人员增减增减变动 。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费137275元，同比减少4038元，下降2.86%。其中：公务用车运行费137275元，同比减少4038元，下降2.86%。主要原因是人员增减变动；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费18000元，2021年预算公务接待费18000元，同比无变动。

五、政府采购情况说明

我单位2021年年初预算无政府采购项目。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量4辆。2021年车辆保有量4 辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是市内接送文件用途的车辆。无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款276101元。2021年我单位无重点项目预算。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区疾控中心

2021年2月7日

附件【阿里地区疾控中心预算公开表.xlsx】
附件【地区疾病预防控制中心2021年预算项目绩效目标表.pdf】