- 索引号：gww/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区人力资源和社会保障局
- 名 称：阿里地区人力资源和社会保障局2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-11
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的有关法律法规，拟订全地区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）拟订全地区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全地区促进就业工作。组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度；组织实施就业援助制度，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策；组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策；完善职业资格制度；负责阿里籍高校毕业生的就业指导和服务工作。
（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；统筹组织实施地区内外异地社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度并组织实施；编制全地区相关社会保险基金预决算草案，参与制定全地区社会保险基金投资运营政策；会同有关部门实施全民参保登记计划并建立社会保险公共服务平台；组织实施基本养老保险待遇领取人跨省安置政策。
（五）负责全地区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全地区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；监督落实职工工作时间、休息休假、假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；完善劳动关系协商协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；指导监督各县劳动保障监察工作。
（七）牵头推进深化全地区职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全地区高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施留学人员来华（回国）工作或定居管理工作政策；负责少数民族专业技术人才特殊培养工作。
（八）会同有关部门指导全地区事业单位人事制度改革，按照管理权限组织实施事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。
（九）会同有关部门拟定地区表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作，承担地区级评比达标表彰工作，根据授权，承办以地委、行署名义开展的地区表彰奖励活动的申报备案工作。
（十）贯彻落实国家、自治区的事业单位人员工资收入分配政策和企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。
（十一）负责组织实施农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。
（十二）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。
（十三）完成地委、行署交办的其他任务。
（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 （二）机构设置情况
我单位现设12个科室，包括：办公室、事业科、社会保险科（社会保险基金监督科、就业促进科）、调解仲裁管理科（劳动关系科、农民工工作科）。、劳动保障监察科。阿里地区劳动就业（大学生就业创业）服务中心、阿里地区社会保险服务管理中心、阿里地区事业人员档案室、阿里地区事业人员工资福利服务中心、阿里地区事业人员考试中心、阿里地区新型农村养老保险管理中心。
坚持“民生为本、人才优先”工作主线，突出就业第一原则，深化社会保障制度改革，加大人才培养、引进力度，稳步推进人事制度改革，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，加强基层基础工作，落实全面从严治党要求，统筹推进各项工作持续健康发展，为推动阿里地区与全区、全国一道全面建成小康社会提供坚实保障。
1.大力促进就业创业。全面完成就业目标任务，健全更加积极的就业创业政策，抓好高校毕业生就业工作，抓好农牧民转移就业工作，抓好贫困人口转移就业脱贫工作，抓好困难群体就业工作，完善创新创业工作措施，强化公共就业服务活动。
2.织密扎牢社会保障安全网。做好社会保险扩面征缴工作。做好养老保险工作，深化医疗保险领域改革，推进工伤保险制度建设，加强失业保险工作，强化基金运营监管，优化社会保险经办管理服务。
3.加强技术技能人才队伍建设。贯彻深化职称制度改革的意见，以提高能力和专业水平为核心，完善职称讦价标准，创新职称评价机制，改进职称管理服务方式。加强技能人才队伍建设，完善技能人才队伍建设政策，健全职业资格考试和鉴定补贴制度。统筹安排全区职业技能竞赛，开展自治区技术能手评选。加强引才引智工作，完善契合我区实际的人才引进办法，做好急需紧缺人才引进工作。
4.稳步推进人事制度改革。完善公务员制度建设，做好专业技术类、行政执法类公务员分类改革。深化公安机关人民警察分类管理。开展公职岗位考录工作，以基层为重点，规范高校毕业生公开考录制度，做好区直公招（遴选）等工作，提高考录科学化水平，做好考核和表彰奖励工作。加强培训制度建设，建立完善培训评估考核制度，探索推进学分登记、培训证书登记制度和公务员培训师资库建设。深化事业单位人事制度改革，完善事业单位人事管理政策体系。加强军转安置工作，做好部分企业军转干部思想政治教育和解困维稳，适时开展慰问。
5.完善工资收入分配制度。积极落实干部职工工资福利待遇政策，稳慎推进国有企业负责人薪酬制度改革，健全企业工资决定和正常增长机制。
6.积极构建和谐劳动关系。强化劳动关系协调机制建设，强化劳动保障监察工作，强化仲裁效能建设。发挥好劳动人事仲裁委员会职能作用，推进劳动人事争议仲裁机构实体化建设，强化基层劳动人事争议调解组织，加强仲裁信息化和基础设施建设。
7.加强综合性基础性工作。实施信息化统筹建设和统一管理，加快项目建设进度。推进法治政府建设，推进调查研究和统计分析工作，推进宣传和信访维稳工作。
8.不断加强自身建设工作。一是加强机关党建工作。落实全面从严治党要求，严格执行《关于新形势下党内政治生活若干准则》、（（中国共产党党内监督条例》。二是加强党风廉政建设工作。落实党组主体责任和纪检组监督责任，履行领导干部“一岗双责”。落实“四种形态”，让咬耳扯袖成为常态。运用宣传教育栏、显示屏等，宣传党风廉政纪律。三是加强干部队伍建设。完善各项规章制度，以制度管人管事，用制度规范行为。加强干部教育工资表，不断提升干部职工综合素质。四是扎实开展强基惠民和结对帮扶活动。继续为强基惠民活动提供支持保障，加强对局驻村队员的管理，围绕重点任务，为群众办实事、解难事、做好事。制定科级以上党员干部结对帮扶方案，合理安排结对工作，做到因户因人对接精准。五是加大督查落实力度。按照交必办、办必果、果必报、报必查要求，对目标任务落实情况进行全面系统的督促检查，跟踪问效。抓好重要会议、重大活动的协调和督促落实。
我单位2021年度预算收入15457796.79元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1297943.28 元，上涨9.17%。
我单位2021年预算支出15457796.79元，同比增加1297943.28 元，上涨9.17%。其中：安排基本支出13862899.23元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加725281.24 元，上涨5.52%，主要原因是 新增人员以及工资增加；项目支出1594897.56元，同比增加572662.04 元，上涨56.02%，主要原因是新增人事考试和供暖面积，主要用于人力资源市场。
全年预算支出按功能科目分类：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数14862896.79元；
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项），2021年预算支出数150280元；
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），2021年预算支出数444620元；
我单位2021年预算人员经费11948421.23元，主要包括：基本工资1656984元、津贴补贴5843976元、奖金624260元、机关事业单位基本养老保险缴费1169092.8元、城镇职工基本医疗保险缴费584546.4元、公务员医疗补助缴费181172.88元、失业保险10991.1元、工伤保险14613.65元、生育保险51147.8元、住房公积金979789元、志愿者人员工资72000元、抚恤金48999.6元、个人水电价补贴14700元、其他对个人和家庭的补助696148元。
我单位2021年预算公用经费共1914478元，其中：办公费64680元、水费4620元、电费18480元、邮寄费2772元、电话通讯费67452元、差旅费785400元、工会经费162504元、福利费2520元、培训费13860元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费323950元、维修（护）费9240元、食堂补助440000元。
我单位2021年“三公”经费预算342950元，同比增加113950元，上涨49.76%。主要原因是公务用车运行维护维修增加。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费323950元，同比增加114950元，上涨55%。其中：323950元，同比增加114950元，上涨55%，主要原因是公务用车运行维护维修增加；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，预计接待20批次 158人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量5辆。2021年车辆保有量 辆，其中：2021年车辆保有量5辆，其中：县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、执法执勤用车1辆、其他用车 3辆，其他用车主要是公务用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共12个，涉及一般公共预算拨款1594897.56元。2021年我单位无重点项目预算。
我单位2021年年初预算中直达资金1875050.77元。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里地区人力资源和社会保障
2021年2月1日
附件【阿里地区人力资源和社会保障局预算公开表.xlsx】附件【阿里地区人力资源和社会保障局预算公开表.xlsx】
附件【地区人社局2021年预算项目绩效目标表.pdf】
附件【地区人社局2021年预算项目绩效目标表.pdf】