- 索引号：dqzjj/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区市场监督管理局
- 名 称：阿里地区市场监管局2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-11
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
一、负责市场综合监督管理。二、负责市场主体统一登记注册。三、负责指导和监督市场监管综合执法工作。四、负责反垄断统一执法。五、负责监督管理市场秩序。六、负责宏观质量管理。七、负责产品质量安全监督管理。八、负责特种设备安全监督管理。九、负责食品安全监督管理综合协调。十、负责食品药品和化妆品安全监督管理。十一、负责统一管理计量工作。十二、负责统一管理标准化工作。十三、负责统一管理检验检测工作。十四、负责统一管理、监督和综合协调认证工作。十五、负责知识产权工作。十六、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。十七、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。十八、承办地委、行署交办的其他任务。
按照地委“三定”方案和地委编委有关通知要求，我局内设机构设置为9＋4＋2，即；办公室、政策法规科、登记注册科、反垄断反不正当竞争价格监督检查科、产品质量综合监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全监管科、药品化妆品医疗器械监督管理科、知识产权科等9个科室和食品药品检验检测中心、药品不良反应监测中心、信息服务中心综合检测所等4个事业单位中心和所；以及执法一队、执法二队2个综合行政执法队。机关行政编制28名，参工编制5名，事业编制21名（包括：综合行政执法队编制8名）。
（三）主要工作任务
贯彻落实“放管服”、商事制度改革系列措施，实施质量提升战略，按照“四个最严”要求，全力营造宽松便捷的营商环境，保障人民群众生命财产安全，全地区营商环境得到切实改善，食品、药品、特种设备、工业产品质量安全零事故。
我单位2021年度预算收入33516761.68元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加5585518.10 元，上涨20%。
我单位2021年预算支出33516761.68元，同比增加5585518.10 元，上涨20%。其中：安排基本支出19601735.45元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少992827.13元，下降4.82%，主要原因是 因我局2020年有人员调出，人员减少，因此工资和商品服务支出比上一年减少；项目支出13915026.23元，同比增加6578345.23 元，上涨89.66%，主要原因是因机构改革后单位各项业务工作步入正轨，专项业务量增多，项目经费增多。主要用于食品药品业务及抽检经费、计量器具检定、全地区氧气供氧经费等 。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项），2021年预算支出数500000元；
2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数19762228.88元；
3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项），2021年预算支出数200000元；
4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项），2021年预算支出数405000元；
5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项），2021年预算支出数700000元；
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项），2021年预算支出数100000元；
7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项），2021年预算支出数150000元；
8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项），2021年预算支出数200000元；
9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项），2021年预算支出数4220000元；
10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），2021年预算支出数7279532.8元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费17180037.45元，主要包括：基本工资2401536元、津贴补贴8518684.44元、奖金908838.37元、机关事业单位基本养老保险缴费1695143.75元、城镇职工基本医疗保险缴费847571.87元、公务员医疗补助缴费247936.73元、失业保险17393.49元、工伤保险21189.28元、生育保险74162.52元、住房公积金1419331元、志愿者人员工资18000元、抚恤金52200元、个人水电价补贴21350元、其他对个人和家庭的补助936700元。
我单位2021年预算公用经费共2421698元，其中：办公费250000元、印刷费30000元、水费80000元、电费200000元、邮寄费216000元、电话通讯费106920元、差旅费82000元、工会经费236581元、福利费3660元、会议费30000元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费318725元、维修（护）费30000元、食堂补助440000元。
我单位2021年“三公”经费预算337725元，同比减少21900.00 元，下降6.09%。主要原因是 2020年财政收回2辆车，使公务用车运行经费减少 。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费318725元，同比减少20900元，下降6.15%。其中：公务用车运行费318725元，同比减少20900元，下降6.15%。主要原因是 2020年财政收回2辆车，使公务用车运行经费减少 ；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，预计接待 15批次 90 人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量 16辆。2021年车辆保有量 16辆，其中：执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共27个，涉及一般公共预算拨款13915026.23元。2021年我单位无重点项目预算。
我单位2021年年初预算中直达资金为2729782.8元。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里地区市场监督管理局
2021年2月1日
附件【阿里地区市场监督管理局2021年预算公开.xlsx】附件【市场监督管理局2021年预算项目绩效目标表.pdf】