- 索引号：01/2021-00003
- 发文字号：
- 发文机构：政府机构
- 名 称：阿里地区退役军人事务局2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-11
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3、组织实施并指导退役军人的教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、会同有关部门制定全地区退役军人特殊保障政策并组织落实。
5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
7、组织实施并指导全地区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作。
8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报我地区拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人信访工作。
10、完成地委、行署交办的其他任务。
11、职能转变。地区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚了做好组织保障。
我单位现设3个科室，下设2个中心，包括：办公室、优抚褒扬纪念科、 移交安置科，退役军人服务中心、烈士陵园服务中心 。
我单位编制19人，目前在职28人，离休人员0人，退休人员0_人。
1、办公室。负责文电、会务、机要、档案、政务等机关日常运转；承担局机关综合协调、信息报送、政务公开、督促检查、服务保障工作；负责局机关和所属事业单位的机构编制、干部人事管理、人才队伍建设和培训等工作；负责机关和所属单位工资福利工作；负责局系统离退休人员管理服务工作；承担机关和所属单位财务、资产管理、项目建设、内部统计、专项经费监管和内部审计等工作；负责拟订全地区退役军人教育培训工作计划并组织实施；承担监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担单位党建、群团、党风廉政建设、保密、本系统信访及安全保卫等工作。
2、移交安置科。拟订计划分配连职以下和专业技术干部、自主择业军转干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施；拟订自主择业军队转业干部、复原干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作；配合协助军转干部随调家属工作安置；指导自主择业军转干部管理服务工作，负责全地区退役金核算、报表编制，建立退役军人和其他优抚对象信息数据库及维护工作；承担退役军人事务工作领导小组办公室相关职责；负责移交地方的军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作；指导各县相关业务工作；贯彻落实退役军人思想政治管理保障工作；承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰和荣誉奖励工作；配合做好指导全地区退役军人党建工作；承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶救助工作；负责涉军信访接待工作。
3拥军优抚和褒扬纪念科。承担协调指导全地区拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作，做好有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策落实；承办全地区伤残军人的评残换证工作；负责全国双拥模范城（县）评选推荐工作，做好全地区双拥模范城（县）及其命名表彰组织工作；协助部队做好征兵工作；承担地区拥军优属拥政爱民领导小组办公室日常工作；负责烈士褒扬工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施；承担全地区负责的烈士申报和烈士备案事项，建立完善烈士档案。
4退役军人服务中心。指导各县退役军人服务中心业务；协助做好地（中、区）直单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接盒档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站），配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；了解掌握退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；组织在阿退役军人职业教育和技能培训，分析地区退役军人就业创业形势，搜集和发布用公共需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推荐会等；全面摸清、动态掌握生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象的基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶救助等工作；协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作；剑豪用好大数据资源，及时向有关部门反馈情况信息，提供决策参考；完成地区退役军人事务局交办的其他区工作。
5、负责开展英雄烈士纪念活动，为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务；负责在全地区范围内征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物；负责烈士陵园建筑物的日常维护和维修工作；负责革命烈士骨灰的安葬工作；充分发挥爱国主义及青少年教育基地作用；负责院内卫生、环境和安全保卫工作；完成地区退役军人事务局交办的其他工作。
我单位2021年度预算收入15175027.17元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加8270609.78 元。
我单位2021年预算支出15175027.17元，同比增加8270609.78 元。其中：安排基本支出6717239.82元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加2332934.00 元，主要原因是 我局新调入8人 ；项目支出8457787.35元，同比增加5937675.78 元，主要原因是新增退役军人就业创业、办公区域供暖面积增加、2020年义务兵家属优待金及自主就业一次性经济补助等 ，主要用于退役士兵的救助帮扶经费、自主择业军队转移干部管理经费、自主择业军转干部冬季取暖费、双拥工作经费、退役士兵服务工作、烈士陵园日常管理工作、凭吊烈士活动经费、就业创业资金等。
全年预算支出按功能科目分类：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数580873.17元；
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），2021年预算支出数4734000元；
3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项），2021年预算支出数933000元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数11330.12元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数7260.93元；
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数25413.22元；
7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数7850370.35元；
8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项），2021年预算支出数230000元；
9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项），2021年预算支出数240000元；
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数74923.38元；
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数487856元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费5763034.82元，主要包括：基本工资824892元、津贴补贴2833873.32元、奖金304494.11元、机关事业单位基本养老保险缴费580873.17元、城镇职工基本医疗保险缴费290436.57元、公务员医疗补助缴费74923.38元、失业保险11330.12元、工伤保险7260.93元、生育保险25413.22元、住房公积金487856元、志愿者人员工资18000元、个人水电价补贴7000元、其他对个人和家庭的补助296682元。
我单位2021年预算公用经费共954205元，其中：办公费202240元、水费4000元、电费84000元、电话通讯费10000元、差旅费160000元、工会经费79265元、福利费1200元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费104500元、食堂补助290000元。
我单位2021年“三公”经费预算123500元，同比增加40800.00 元，上涨49.33%。主要原因是我局人员增加。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费104500元，同比增加41800.00 元，上涨66.67%。其中：公务用车运行费104500元，同比增加41800.00 元，上涨66.67%。主要原因是我单位人员有所增加；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，预计接待2批次6人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量2辆。2021年车辆保有量2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是公务用车用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共14个，涉及一般公共预算拨款8457787.35元。2021年我单位无重点项目预算。
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里地区退役军人事务局
2021年2月1日
附件【阿里地区退役军人事务局预算公开表.xlsx】附件【阿里地区退役军人事务局预算公开表.xlsx】
附件【地区退役军人事务局2021年预算项目绩效目标表.pdf】
附件【地区退役军人事务局2021年预算项目绩效目标表.pdf】