西藏阿里地区妇幼保健院2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务;完成行署和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度；受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导等。

（二）机构设置情况

我单位现设 20 个科室，包括：放射科、 B超、驾驶体检科、收费处、药房、护理部、检验科、孕产妇宣教室、儿保科、儿科、院长办公室、办公室、妇产科、妇保科(婚检科）、二甲办、医保办、医务科、计划免疫室、婴儿抚触室、财务室、党建办。

（三）主要工作任务

切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务;完成行署和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度；受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导等。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入7669731.92元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加325546.07元，上涨4.43%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出7669731.92元，同比增加325546.07元，上涨4.43%。其中：安排基本支出7366445.86元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加270293.05元，上涨3.81%，主要原因是人员增加；项目支出303286.06元，同比增加55,253.02 元，上涨22.28%，主要原因新增业务用房电梯质保金，主要用于运行单位基础工作。

全年预算支出按功能科目分类：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项），2021年预算支出数7669731.92元；

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费6411138.86元，主要包括：基本工资816096元、津贴补贴3354624.6元、奖金342516.25元、机关事业单位基本养老保险缴费605990.5元、城镇职工基本医疗保险缴费302995.25元、失业保险37874.41元、工伤保险15149.76元、生育保险26512.09元、住房公积金506484元、个人水电价补贴9100元、其他对个人和家庭的补助393796元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共955307元，其中：办公费200000元、电费13067元、差旅费37440元、工会经费90265元、福利费1560元、培训费18900元、公务接待费18000元、公务用车运行维护费104975元、其他商品和服务支出181100元、食堂补助290000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算122975元，同比无变动。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费104975元，同比无变动；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费18000元，同比无变动。

五、政府采购情况说明

我单位2021年年初预算无政府采购项目。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量 1 辆。2021年车辆保有量 辆，其中：2021年车辆保有量 1 辆，其中： 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 年底医疗质控年报下乡及日常业务用车。单位价值50万元以上通用设备 台（套），单位价值100万元以上专用设备 台（套）。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款303286.06元。2021年我单位无重点项目预算。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区妇幼保健院

2021年2月1日

附件【西藏阿里地区妇幼保健院预算公开表.xlsx】
附件【西藏阿里地区妇幼保健院预算公开表.xlsx】
附件【地区妇幼保健院2021年预算项目绩效目标表.pdf】
附件【地区妇幼保健院2021年预算项目绩效目标表.pdf】