- 索引号：q't/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：其他
- 名 称：阿里地区红十字会2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-11
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
贯彻《中华人民共和国红十字会法》《西藏自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》，区党委、地委的决策部署，在职责过程中坚持和加强地委对红十字会的统一领导。主要职责是：
1、贯彻《中华人民共和国红十字会法》《西藏自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》，指导各县红十字会开展活动。
2、开展抗灾、救灾准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救护和救助。
3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性应急救护培训。
4、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，宣传推动无偿献血工作。
5、开展遗体、器官（组织）、造血干细胞捐献宣传、动员工作。
6、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
7、开展红十字志愿服务活动，参加国际人道主义救援工作。
8、宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及附加议定书。
9、完成地委、行署交办的其他任务。
根据阿委办〔2020〕5号中共阿里地委办公室关于印发《阿里地区红十字会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（阿人社发〔2020〕87号）关于核准中共阿里地委办公室所属事业单位地区红十字会（综合科）岗位设置方案的批复规定，我单位设立办公室（综合科），根据上述职责，地区红十字会设1个内设机构（正科级）：内设综合办公室 ，本单位事业编制5名，其中：部门领导职数2名（含兼职）；内设机构科级领导职数2名。
负责机关日常运转和党群、纪检、人事、机构编制、工资福利等工作；负责机关离退休人员管理、服务工作；负责资产和财务管理，指导、监督机关所属单位的财务工作，负责救灾、募捐工作，开展群众性卫生救护知识和救灾骨干队伍培训；负责无偿献血、造血干细胞、遗体和器官（组织）捐献宣传动员等，组织、开展重大宣传活动；负责红十字会组织发展和志愿者队伍的发展管理及联系，开展人道主义服务活动。
我单位2021年度预算收入1910043.53元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少83158.92元，下降4.17%。
我单位2021年预算支出1910043.53元，同比减少83158.92元，下降4.17%。其中：安排基本支出1270043.53元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少83158.92元，下降6.15%，主要原因是我单位1名工作人员撤职工资及五险一金下降；项目支出640000元，同比无变动，主要用开展红十字会于红十字志愿活动经费,救护业务经费, 无偿献血宣传业务经费,人道主义工作经费等各项工作。
全年预算支出按功能科目分类：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算支出数99524.16元；
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），2021年预算支出数1550261元；
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项），2021年预算支出数110000元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数1244.05元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数4354.18元；
6.社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）失业保险金（项），2021年预算支出数3406.86元；
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数58202.28元；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数83051元。
我单位2021年预算人员经费981617.53元，主要包括：基本工资142428元、津贴补贴482328元、奖金52003元、机关事业单位基本养老保险缴费99524.16元、城镇职工基本医疗保险缴费49762.08元、公务员医疗补助缴费8440.2元、失业保险3406.86元、工伤保险1244.05元、生育保险24361.62元、住房公积金83051元、个人水电价补贴1050元、其他对个人和家庭的补助54026元。
我单位2021年预算公用经费共288426元，其中：办公费3570元、水费255元、电费1020元、邮寄费153元、电话通讯费3723元、差旅费43350元、工会经费13535元、福利费180元、培训费765元、公务用车运行维护费15675元、维修（护）费510元、其他商品和服务支出15690元、食堂补助190000元。
我单位2021年“三公”经费预算15675元，同比减少16438元，下降51.19%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区厉行节约。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费15675元，同比增加3562元，上涨29.41%。其中：公务用车运行费15675元，同比增加3562元，上涨29.41%。主要原因是车辆修理、车辆保险、维护费用；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费0元。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量2辆。其中：2021年车辆保有量2辆，其中：其他用车 2辆，其他用车主要是办公用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备 ，无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共6个，涉及一般公共预算拨款640000元。2021年我单位无重点项目预算。
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里地区红十字会
2021年2月5日
附件【2021年阿里地区红十字会预算公开表.xlsx】附件【2021年阿里地区红十字会预算公开表.xlsx】
附件【地区红十字会2021年预算项目绩效目标表.pdf】
附件【地区红十字会2021年预算项目绩效目标表.pdf】