阿里地区人民医院2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

第一条 根据《西藏自治区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案》和《阿里地区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案)，制定本规定。

第二条 地区人民医院负责为全地区人民群众提供医疗保障务工作，为行署直属的正县级事业单位，归口地区卫生健康委员会领导，经费来源为差额拨款。

第三条 地区人民即院的主要职责是：

(-)为人民群众提供全面的医疗、护理、预防、保健、康复服务.

(二)负责本地区常见病、多发病与疑难病症和传染病的诊治工作.

(三)积极抢救突发性与继发性危重病例，尽力康复患者的伤残障碍性功能。

(四)负责各级领导来阿、在阿和离阿期间的医疗保健工作。

(五)逐步开展高山病、地方病等学术研究，承担下级医疗机构技术骨干人员的培训工作。

(六)配合地区疾病控制中心做好本地区疫病防治工作。

(七)承办行署交办的其他任务。

第四条 地区人民医院事业编制为141名，部门领导职数5名(正县级2名，副县级3名)，内设机构科级领导职数15名，所属机构科级领导职数2名。

（二）机构设置情况

我单位现设7个科室，包括：办公室（人事科、总务科）、财务科、医务科、护理部、干部保健科、感染管理科、信息科。

（三）主要工作任务

人民医院承担日常急救工作和重大疫情、突发事件的应救治任务，对下级医疗、急救机构提供业务指导、技术支援与意救业务培训，承办上级部门交办的其他工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入80244974.56元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加19576483.03元，上涨32.27%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出80244974.56元，同比增加19576483.03元，上涨32.27%。其中：安排基本支出58909316.5元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加8985837.18元，上涨18%，主要原因是阿里地区人民医院职工增加，所需费用也同比增长；项目支出21335658.06元，同比增加10590645.85 元，上涨98.56%，主要原因是2021年招聘人员2000万纳入本年预算，主要用于阿里地区人民医院招聘人员工资及五险等。

全年预算支出按功能科目分类：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项），2021年预算支出数11410270.23元；

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），2021年预算支出数21335658.06元；

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项），2021年预算支出数47499046.27元；

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费52449164元，主要包括：基本工资5878152元、津贴补贴28848771.48元、奖金2734618.29元、机关事业单位基本养老保险缴费4578925.04元、城镇职工基本医疗保险缴费2289462.53元、公务员医疗补助缴费16176.96元、失业保险264973.77元、工伤保险114473元、生育保险200327.93元、住房公积金3945931元、志愿者人员工资36000元、抚恤金65850元、个人水电价补贴74550元、其他对个人和家庭的补助3400952元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共6460152.5元，其中：办公费2643326.5元、水费300000元、电费800000元、电话通讯费508800元、差旅费800000元、工会经费749231元、福利费12780元、 其他商品和服务支出646015元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算0元。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费0元；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费0元，2021年预算公务接待费0元。

五、政府采购情况说明

我单位2021年年初预算无政府采购项目。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量11辆。2021年车辆保有量 辆，其中：2021年车辆保有量10辆，其中：县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车 辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是医疗用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备 11台（套）。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共6个，涉及一般公共预算拨款21335658.06元。2021年我单位无重点项目预算。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度有政府债券资金，2020年有阿里地区人民医院传染病区建设项目资金6250.72万元，其中2020年支出3911.54万元，现剩余资金2339.18万元。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区人民医院

2021年2月7日

附件【阿里地区人民医2021年预算公开表.xlsx】
附件【阿里地区人民医院2021年预算项目绩效表.pdf】