阿里地区退休老干部狮泉河服务站2021年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

十二、政府债务情况

十三、主要名词解释

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

主要职能范围是负责阿里退（离）休人员在狮泉河镇的安置、管理、服务等相关工作；负责与自治区、地区老干部工作部门和社保部门以及原单位之间的联络、协调，并收集情况；负责接待，处理地区退（离）休人员的信访；协助原单位处理退（离）休人员去世后的丧葬、抚恤等事宜。

（二）机构设置情况

我单位现设三个科室，包括：我单位编制5人，目前在职5人，离休人员0人，退休人员5人。

（三）主要工作任务

1.进一步加强“两项建设”。把学习贯彻党的十九大精神与“两学一做”学习教育结合起来，迅速在离退休干部中掀起学习热潮；通过健全组织、完善阵地、规范活动，进一步完善老干部党支部建设，切实加强老干部的思想政治建设。

2.进一步开展增添正能量活动。继续深入学习全国、全区离退休干部工作“双先”表彰大会精神；继续深入开展“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题活动；加强对老干部党支部的指导和联系，进一步扩大增添正能量活动的覆盖面。

3.进一步优化老干部服务管理。认真落实好老干部阅文读报、参加重要会议和活动，通报情况、参观疗养、重要节日走访慰问等制度，确保老干部政治待遇落实到位；不断巩固完善老干部生活待遇保障机制，同时进一步完善困难老干部帮扶机制；继续利用社区资源做好离退休干部服务管理“四就近”工作，进一步创新完善服务管理办法，加强退休干部职工服务管理工作。

4.进一步强化学习活动阵地建设。重点抓好新老干部活动中心的服务管理工作，争取打造一流活动阵地，并依托新阵地开展多彩的文体活动，进一步丰富老干部精神文化生活。同时依托各涉老组织和老干部党支部，搭建平台，扩大阵地。

5.进一步深化部门自身建设。以习近平总书记提出的一系列新思想、新论断、新要求，着眼老干部工作发展实际，深刻领会学习，坚决贯彻总书记关于老干部工作的重要指示，把准工作方向，围绕中心，以新担当、新作为，争做让党委满意、让老干部满意，坚持稳中求进的工作总基调，坚持精准服务理念，坚持求真务实的工作作风，做好党的建设、发挥作用、精准服务和自身建设。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入1805667.29元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加39071.58 元，上涨2.21%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出1805667.29元，同比增加39071.58 元，上涨2.21%。其中：安排基本支出1573374.27元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加52498.13 元，上涨3.45%，主要原因是2020年在职工住房补贴上调，我单位5名在职干部工资福利支出增加；项目支出5774503.1元，同比减少13426.55元，下降5.46%，主要原因是我站代管部分企业退休人员移交社区化管理，退休人员减少，退休管理费预算减少，主要用于退休人员日常开展活动学习等保障经费。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2021年预算支出数232293.02元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项），2021年预算支出数1202102.12元；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数144046.54元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数1800.57元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数6302.04元；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数27008.72元；

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数72023.28元；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数120091元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费1412637.27元，主要包括：基本工资205584元、津贴补贴694706.88元、奖金74924.24元、机关事业单位基本养老保险缴费144046.54元、城镇职工基本医疗保险缴费72023.28元、公务员医疗补助缴费72023.28元、工伤保险1800.57元、生育保险6302.04元、住房公积金120091元、个人水电价补贴1750元、其他对个人和家庭的补助64400元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共160737元，其中：办公费16650元、水费475元、电费16900元、邮寄费285元、电话通讯费12800元、差旅费49885元、工会经费19504元、福利费300元、培训费1425元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费22563元、维修（护）费950元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算41563元，同比减少1000元，下降2.35%。主要原因是2020年我站无接待任务，预算减少。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费22563元，同比无变动；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接000元，预计接待0批次0人次。待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1

五、政府采购情况说明

我单位2021年年初预算无政府采购项目。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量1辆。2021年车辆保有量 辆，其中：2021年车辆保有量1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是业务用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款232293.02元。2021年我单位无重点项目预算。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.2021年度部门预算情况汇总

阿里地区退休老干部狮泉河服务站

2021年2月1日

附件【阿里地区退休老干部狮泉河服务站预算公开表.xlsx】
附件【狮泉河退休服务站2021年预算项目绩效目标表.pdf】