- 索引号：dqcjrlhh/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区残疾人联合会
- 名 称：西藏阿里地区残疾人联合会2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-11
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导和管理。
6.开展残疾人事业的对外交流与合作。
7.承办阿里地区地委、行署和自治区残联交办的其他工作。
我单位现设1个科室，即综合科。
1.认真组织和宣传《西藏自治区实施〈残疾人就业条例〉办法》（自治区人民政府令100号）的工作，争取在年内摸底完我地区机关、团体、企业事业单位，城乡集体经济组织中残疾人就业的数据，为开展征收残疾人就业保障金和残疾人按比例安排就业工作打基础。
2.在机构，编制，条件有限的情况下，克服困难，挖掘潜力，积极开展残疾人康复、教育、就业、宣传、文体、维权、扶贫等工作。
3.加强调研工作，会同相关部门，掌握和统计广大残疾人的就业、就学、就医状况，筛查和建立各类残疾人的数据库。
4.开展好残疾人基本服务状况和需求专项调查工作。
5.加强通讯报道工作，积极报送各类简报。
6.继续加强维稳工作、坚持24小时值班、带班制度，做到“三不出”。
7.积极完成阿里地委、行署、区残联及地区残工委交办的各项工作任务。
我单位2021年度预算收入3962302.38元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加685048.35元，上涨20.90%。
我单位2021年预算支出3962302.38元，同比增加685048.35元，上涨20.90%。其中：安排基本支出3062752.5元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加469043.87元，上涨18.08%，主要原因是人员增加2人；项目支出899549.88元，同比增加216004.48元，增长31.60%，主要用于残疾人事业相关支出。
全年预算支出按功能科目分类：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数262643.62元；
2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），2021年预算支出数2681086.03元；
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），2021年预算支出数500000元；
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），2021年预算支出数110000元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数2832.24元；
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数3283.05元；
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数11490.67元；
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数40748.96元；
9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数131321.81元；
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数218896元。
我单位2021年预算人员经费2598170.5元，主要包括：基本工资370848元、津贴补贴1270674.6元、奖金136613.55元、机关事业单位基本养老保险缴费262643.62元、城镇职工基本医疗保险缴费131321.81元、公务员医疗补助缴费 40748.96元、失业保险2832.24元、工伤保险3283.05元、生育保险11490.67元、住房公积金218896元、个人水电价补贴3150元、其他对个人和家庭的补助145668元。
我单位2021年预算公用经费共464582元，其中：办公费27366元、电费10000元、邮寄费500元、电话通讯费 5000元、差旅费80000元、工会经费35563元、福利费 540元、培训费40000元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费40613元、维修（护）费16000元、食堂补助 190000元。
我单位2021年“三公”经费预算59444.57元，同比减少7632.17元，下降11.38%。主要原因是从严控制三公经费。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共40613元，同比增加4513元，上涨12.50%。其中：2021年公务用车运行费预算40613元，同比增加4513元，上涨12.50%。主要原因是根据过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出；2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费19000元，同比减少1000元，预计接待5批次158人次。
我单位2021年政府采购年初预算0元。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量 1 辆。2021年车辆保有量 辆，其中：2021年车辆保有量 1 辆，其中：其他用车 1辆，其他用车主要是公务用车用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备 ，无价值100万元以上专用设备 。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共8个，涉及一般公共预算拨款899549.88元。
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里地区财政局
2021年2月1日
附件【西藏阿里地区残疾人联合会预算公开表.xlsx】附件【地区残联2021年预算项目绩效目标表.pdf】