目  录

第一部分  西藏阿里地区陕西实验学校概况

一、主要职能

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  2025年部门预算表

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分  西藏阿里地区陕西实验学校概况

一、主要职责

（一）组织党员进行政治学习,宣传执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，贯彻实践科学发展观，牢固树立服务意识，充分发挥党的先锋模范作用。定期召开组织生活会，开展批评和自我批评，不断提高党员素质。加强对党员的监督，检查党员在各项工作中起模范带头作用的情况，促使他们廉政勤政，不断改进工作作风，增强服务意识，提高工作质量。主动听取党员和群众的意见和建议，切实解决实际问题。加强对入党积极分子的培养教育，把群众公认、政治素质好、工作成绩突出的先进分子吸收到党内来。

（二）围绕党的中心工作，根据党总支和上级工会的工作部署，制定工会工作计划，发挥工会全体委员的作用，布置、检查、指导各基层小组开展工作。贯彻《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国工会法》，努力维护教职工合法权益，为群众说话办事，沟通领导与教职工的联系，做好上情下达、下情上传的工作。切实履行民主参与职能，组织和代表教职工参与学校民主管理和民主监督，充分发挥工会在民主渠道和教代会工作机构的作用；认真落实教代会的职权，教代会筹备工作和会务工作的开展。着力履行维护职能，发挥工会桥梁纽带作用，不断促进教职工工作、生活条件的改善。配合有关部门做好教职工的岗前培训和继续教育工作，做好新会员的接收和工会基本知识的教育。做好来信来访接待、文书档案管理等各项工作。关心群众生活，做好教职工集体福利工作。加强工会组织的自身建设，努力提高工会干部的综合素质。

(三）办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。掌管校印、校领导印章；做好学校介绍信的管理和使用。召集学校行政会议，教工大会；督促、检查、执行会议决议。做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作。负责学校各种会议的记录工作。协助校领导搞好与各有关单位的联络工作。协调各处室、年级的关系，保证学校各部门工作协调运转。负责学校大事记的记录、整理工作、校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿。做好接待领导、客人的服务工作。负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。收集各级先进工作者的推选及评审等工作。对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。负责学校的安全稳定工作。

（四）教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着参谋和总调度的作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。督促和检查教师认真贯彻执行各种教学计划及总结，对教师教育教学工作进行学期考核。做好招生、新生的编班工作，学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。管理好教务处的工作档案，科学地组织教师认真学习业务知识，认真抓好教学常规的五个基本环节（备课、上课、作业、复习、考试）的实施协调工作，并做好检查评估和总结反馈。指导图书馆、阅览室、实验室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。协助教研室做好外单位来校听课观摩，实习生安排工作。组织各类考试考务工作，严肃考试纪律。征订和分发师生用书、各类教辅资料及联考试卷的工作，协助教研室做好（包括联考、会考、毕业考）试卷的命题和印制工作。抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计工作。

（五）有计划地组织全校教师学习教育教学理论，积极进行教育教学改革实验，并组织经验交流和总结，努力提高各学科的教育教学质量。经常深入各教研组了解教学情况，促进教研活动和教学改革活动的深入开展。审查教研组的教研、教学进度和计划，检查教研组计划的实施情况，做好听课、开课的登记工作。组织学科的研究课和观摩课，有效提高学科课堂质量和教师的教学水平。组织管理学科竞赛及自治区、地市、校各级研究课题，并收集有关资料建档。组织和管理教师的论文汇编、论文的收集和归档。负责全体教职工的培训工作及继续教育的编册、验印等工作。

（六）认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。有计划地充实与更新教学设备。培养爱护公物的道德与良好使用习惯。抵制各种侵犯学校公共财产的行为，减少和避免公物的损失，维护财产的安全。注意卫生，增强师生员工的健康，解除教工后顾之忧。负责校址选择、规划、设计、道路建设、绿化和美化学校环境以及环境卫生管理。提高警惕，加强防盗措施，预防火灾、控制火源，管好消防器材，确保安全。搞好劳动保护和安全生产，防止体育锻炼等伤害事故。注意公物维护保养，认真做好校舍安全管理。

（七）思政处是推进学校学生德育目标的职能机构。根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平。帮助学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。树立校级学生先进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。抓好学生一日生活的常规管理，做好有严重违纪行为学生的思想教育工作，建立并坚持学生自我管理的工作体系。做好学生心理健康工作，抓好各年级、各班的校风、班风建设及检查评比工作。抓好各班级学生干部的培训工作，加强干部队伍的思想建设与组织建设。履行对校长的安全责任制，做好学生人身安全及各项保卫工作，依法确保学生人身安全。负责学校的美育工作。建立家长委员会，办好家长学校。沟通学校与家长的联系，达成教育共识。听取家长的意见，争取家长的支持。探索新时期学生思教工作的重点与难点，指导并解决学生德育工作的实际问题。

（八）在学校党总支和上级团委领导下，根据党的各时期中心任务及学校工作计划，拟定并实施学校团委工作计划。切实加强团的思想建设、组织建设和作风建设，努力提高广大团员的思想政治素质和道德素质，帮助团员青年增加组织观念，遵守团的纪律，自觉发挥团员作用，积极协助党组织做好推荐优秀团员入党的工作。有计划地做好团组织的发展工作，教育并督促团员干部和广大团员在学校各项工作中起模范带头作用，发扬团组织的先进性。认真做好青年教师的工作，切实发挥青年在学校建设和发展中的作用。主持召开团委会议，安排好组织生活，开展丰富多彩的有益于身心健康又适合青年特点的活动，努力营造高品位的校园文化氛围，促进校园精神文明建设。组织开展学生课外科技学术活动和社会实践活动，着力培养广大青年学生的科学思想、科学方法和科学精神，不断提高青年学生的创新能力，全面推进素质教育，引导学生全面成才。在党总支的领导下，协同德教处组织好节假日活动和学生干部的培训、指导工作及评定工作，发挥学生的管理主体作用。协助办公室主任做好学校的宣传报道工作，负责校园每周和升旗、广播等栏目的管理。指导团各个部门工作，参与学校有关事务的民主管理，切实发挥共青团的桥梁和纽带作用。

（九）根据信息化教育对教育的积极贡献，进一步贯彻“重理念、重技术、重管理、重人才”的方针，不断提升我校的教学技术水平和信息化程度，努力构建优质、高效的课堂模式，推动我校现代化教育发展。电教中心下设打字复印室。电教中心具体负责学校教育技术装备的日常管理、推广应用、开展电教及培训教学活动、课题研究活动、网络维护、网络宣传等工作。

（十）财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，认真贯彻执行国家的财经方针，政策及学校制定的各项财务制度。

建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求、工作有检查，既要明确分工，又要密切协作。根据事业计划正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序和期限报送会计月报、季报和年报(决算)。

组织合理收入，严格控制支出，凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付，临时必须的开支应按审批手续办理。当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。

会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆账。财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、教学仪器等资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。每月核对银行存款,填制银行存款余额调节表,发现差错及时查询,做到账款相符。做好原始凭证、账本，工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作，财务科专门保管。

二、部门（单位）机构设置情况

此次预算公开单位为西藏阿里地区陕西实验学校，预算级次是教育局所属二级预算单位。内设机构9个，分别为：校长办、教务处、思政处、办公室、后勤组、藏文组、语文组、数学组、综合组。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为二级预算西藏阿里地区陕西实验学校部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

（表格详见附件）

第三部分2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门预算6310.69万元。比上年增加1702.46万元，增长28.64%，主要原因是：教职人员及学生的增加。支出预算6310.69万元。比上年增加1702.46万元，增长28.64%，主要原因是：教职人员及学生的增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加1.95万元，主要原因是：车辆老化，出勤率较高故此比上年增加。其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加1.95万元。）；公务接待费0万元，比上年减少0万元。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1辆，国内公务接待0批次、0人     。                                                                                                                                   

三、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排640.21万元，我单位支出预算总量640.21万元，同比减少636.45万元，主要原因是：上年度预算绩效目标完成该年度减少维修维护零星项目。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排685万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算685万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋3693.07平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产3万元，主要是：更换老旧教育教学及办公设备。

六、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目40个，资金6310.69万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

七、其他需要说明的情况

本部门无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。