目  录

第一部分阿里地区实验幼儿园概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

阿里地区实验幼儿园概况

一、主要职责

（一）坚定执行了党的教育方针。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作，认真学习，贯彻习近平总书记视察西藏时的重要讲话精神和关于教育的重要论述，认真落实新时代教育的政策方针，坚持社会主义的办学方向。

（二） 强化推动思想政治教育。始终坚持铸牢中华民族共同体意识为主线，把爱国主义教育，民族团结进步教育、国防教育、心理健康教育和德智体美劳教育等，融入教育教学活动和幼儿园的一日生活中，积极带动幼儿从小感恩党、知党恩、报党恩，扣好人生第一颗扣子。

（三）培养造就“四有好老师”。始终坚持教师队伍建设，认真积极开展师德师风教育，强化业务能力和综合素质的培养和锻炼，深化援藏省市友好学校的互帮互助机制，不断打造一批适应新形势、新任务要求的“四个引路人”和“四有好老师队伍”，努力办好人民满意的教育。

（四） 规范建设示范型幼儿园。始终坚持办一所“科学、规范、高品质的世界屋脊乐园”的办园理念，围绕实现五育并举，改善办园条件，优化育人功能室，提升保教水平，细化整改措施，努力创办孩子开心、家长放心、社会满意的示范幼儿园。

二、部门（单位）机构设置情况

此次预算公开单位为阿里地区实验幼儿园，预算级次是教育局所属二级预算单位。内设机构4个，分别为：行政办、后勤组、园安办、保教部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为阿里地区实验幼儿园部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2455.25万元，比上年增加218.24万元，增长9.7%，主要原因是：因我单位工资统发系统自本年开始工资系统单独开设并且人员增加等原因收入增加；支出预算2455.25万元，比上年增加218.24万元，增长9.7%，主要原因是：因我单位工资统发系统自本年开始工资系统单独开设并且人员增加等原因收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，0.00。其中：因公出国（境）0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：0.00；公务用车购置及运行维护费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元。）比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。2025年因公出国（境）0.00个团组、0.00人，公务用车购置0.00辆、保有0.00辆，国内公务接待0.00批次、0.00人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排187.91万元，比上年增加132.35万元，上涨2.38%，主要原因是：2025年人员增加。具体包括：办公费113.55万元、印刷费10万元、水费0.00万元、电费6.7万元、邮电费5.2万元、取暖费0.6万元、物业管理费0.00万元、差旅费24.64万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费16.52万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.00万元、公务接待费0万元、专用材料费7.2万元、专用燃料费3万元、被装购置费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.5万元、医疗费补助0万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目32个，资金2455.25万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门无重点项目绩效目标情况：

七、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。