目  录

第一部分 阿里地区工商业联合会部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 阿里地区工商联部门（单位）概况

一、主要职责：

    阿里地区工商业联合会为正县级单位，一是负责管理1、开展工商专业培训，帮助会员企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；2、为会员企业提供信息、技术、管理、法律、会计、审计和融资等咨询服务；3、民营企业党建工作和党员管理。4、为会员企业提供有关证明，和各部门之间协调关系，调解经济纠纷，传递法律政策市场经济体制，积极推动我地区产业发展。二是贯彻1、非公有制经济人士支持所在企业建立党的组织，为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件；2、弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业” ,致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全地区人民的共同富裕结合起来；3、把遵循市场法则与发挥社会主义道德结合起来，积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；4、发扬自我教育的优良传统，在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者。三是组织协调1、代表并维护会员企业的合法权益，向各部门反映会员的意见、要求和建议；2、组织会员企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓区内、区外市场；3、与其他地市和内地商会组织积极开展合作交流和对口援藏工作，积极参与社会扶贫、定点扶贫以及其他社会公益活动。

二、部门（单位）机构设置情况

  阿里地区工商联共2个内设机构，分别为办公室、综合业务科。

三、部门预算构成

  成本单位无下属单位，部门预算为阿里地区工商联部门预算。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算718.07万元，比上年增加142.82万元，增长24.83%，主要原因是：1、2025年新增1名公务员；2、2025年初基本工资增资调整，工资福利预算增加；3、2025年我单位新增2个项目共计78万元，分别是民营企业活动场所改建、民营企业党支部活动场所改建。支出预算718.07万元，比上年增加142.82万元，增长24.83%，主要原因是：1、2025年新增1名公务员；2、2025年初基本工资增资调整，工资福利预算增加；3、2025年我单位新增2个项目共计78万元，分别是民营企业活动场所改建、民营企业党支部活动场所改建。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，与上年一致。其中：公务用车购置及运行维护费4.5万元（公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费4.5万元，与上年一致。）；公务接待费0.3万元，与上年一致。公务用车现保有量1辆，预计国内公务接待2批次、10人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排61.91万元，比上年增加5.31万元，增长9.38%，主要原因是：1、2025年新调入1人，公用经费、工会经费有所增加；2、财政局关心关爱干部提高了食堂补助资金。

四、政府采购情况

无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋1869.8平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产1万元，主要是：部分办公设备更换。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目5个，资金109万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

我单位无政府债务。
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。