目录

第一部分 西藏阿里地区交通运输局基本概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 西藏阿里地区交通运输局2017年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、支出决算表

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

四、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款“三公”相关信息统计表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

八、决算情况说明

第三部分 西藏阿里地区交通运输局2017年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

西藏阿里地区交通运输局概况

一、单位主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规。组织编制并实施全地区交通运输行业发展规划和标准；负责起草全地区公路（国道、省道、县乡道路）与水路建、管、养的年度计划和中长期规划，并组织实施；参与拟定全地区物流业发展规划；指导公路、水路行业有关体制机制改革，引导交通运输行业优化结构，协调发展。

2.承担涉及全地区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

3.协调落实全地区道路、水路运输市场监管责任。组织拟定全地区公路发展规划、年度计划，协调水路运输及城市客运有关工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4.负责管理阿里地区地方海事局对全地区水上交通管制、船舶、船员及相关水上设施检验、登记和防止污染及危险品运输监督管理等工作。参与通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理和事故调查处理。

5.负责提出全地区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按自治区交通运输厅规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6.承担全地区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全地区公路、水路工程建设和工程质量、维护及安全生产监督管理工作；负责做好全地区水路建设工程质量设施的管理和维护。

7.承担公路运输应急管理工作；指导地区海事部门落实水路行业安全生产和应急管理工作。组织重点物资和紧急客货运输，负责全地区干线路网运行监测和协调，承办全地区国防交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作。

10.承办地区行署交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入西藏阿里地区交通运输局2017年度部门决算公开范围的单位包括（机构设置情况）：

交通运输局机关，下设办公室、综合规划科、建设管理科（农村公路管理科）、财务审计科、交通运输管理与安全监督科、路政管理科（阿里地区交通战备办公室）、纪检组、

地区公路规划设计所、地区交通工程质量安全监督站、地区重点公路建设项目管理中心、地区交通建设项目招投标评审中心。

第二部分

西藏阿里地区交通运输局2017年度部门决算表

 

表一：收入支出决算表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	111648.89	一、一般公共服务支出	17.70
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	50.61
四、其他收入		四、教育支出	0.72
		五、社会保障和就业	71.33
		六、交通运输支出	111007.23
		七、商业服务业等支出	932.04
		八、其他交通运输局支出
		九、住房保障支出	66.15
		十、其他支出	1702.19
本年收入合计	111648.89	本年支出合计	113847.97
用事业基金弥补收支差额
上年结转	2247.11	结转下年	48.03
收入总计	113896.00	支出合计	113847.97

表二：支出决算表

单位：万元

科目 编码	科目名称	本年合计	基本 支出	项目 支出	备注
201	一般公共服务支出	17.70	17.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.70	17.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.70	17.70
205	教育支出	0.72	0.72
20508	进修及培训	0.72	0.72
2050803	培训支出	0.72	0.72
208	社会保障和就业	71.33	71.33
20805	行政事业单位离退休	66.09	66.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.24	5.24
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.61	3.61
210	医疗卫生与计划生育支出	50.61	50.61
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61
2101101	行政单位医疗	41.25	41.25
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36
214	交通运输支出	111007.23	3011.62	107995.61
21401	公路水路运输	12648.64	1001.70	11646.94
2140101	行政运行	10993.34	993.34	10000.00
2140102	一般行政管理事务	45.67	5.66	40.01
2140103	机关服务	2.70	2.70
2140104	公路建设	869.83		869.83
2140106	公路养护	737.10		737.10

21406	车辆购置税支出	96348.67		96348.67
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5971.41		5971.41
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	90377.26		90377.26
21499	其他交通运输支出	2009.92	2009.92
2149901	公共交通运营补助	2004.92	2004.92
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00
216	商业服务业等支出	932.04		932.04
21605	旅游管理与服务支出	932.04		932.04
2160599	其他旅游业管理与服务支出	932.04		932.04
221	住房保障支出	66.15	66.15
22102	住房改革支出	66.15	66.15
2210201	住房公积金	66.15	66.15
229	其他支出	1702.19	1702.19
22999	其他支出	1702.191	1702.19
2299901	其他支出	1702.19	1702.19
合计		113847.97	3313.45	110534.52

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 （附表：3）

四、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 （附表：4）

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （附表：5）

六、一般公共预算财政拨款“三公”相关信息统计表 （附表：6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 （附表：7）

八、决算情况说明 （附表：8）

第三部分

西藏阿里地区交通运输局2017年度部门决算

情况说明

一、2017年度公共决算收入支出决算总体情况说明

阿里地区交通局2017年度收入总计113896.00万元，其中本年收入111648.89万元，上年结转2247.11万元。支出总计113847.97万元，结转下年48.03万元。

二、2017年度公共收入决算情况说明

2017年度公共预算收入合计111648.89万元，相比2016年度的124706.50万元，减少13057.61万元，同比减少10.47%。

2017年决算收入明细为： 2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出176976.00元；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出660936.35元；2082701—财政对失业保险基金的补助6337.44元；2082702—财政对工伤保险基金的补助9914.07元；2082703财政对生育保险基金的补助36097.00元；2101101—行政单位医疗412535.98元；2101103—公务员医疗补助93544.40元；2140101—行政运行109905588.74元；2140102—一般行政管理事务500000.00元；2140103—机关服务26960.00元；2140104—公路建设8698330.00元；2140106—公路养护7371020.00元； 2140601—车辆购置税用于基础建设支出59714090.00元；2140602—车辆购置税用于农村公路建设支出903772600.00元；2149901—公共交通运营补助20049234.00元；2149999—其他交通运输局支出50000.00元；2160599—其他旅游业管理与服务支出3900000.00元；2210201—住房公积金661535.00元；2299901—其他支出443256.15元。

三、2017年度公共预算支出决算情况说明

2017度公共预算支出合计113847.97万元，相比2016年度的124706.50万元，减少10858.53万元，同比减少8.71%。

2017年决算支出明细为： 2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出176976.00元；2050803—培训支出7200.00元；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出660936.35元；2082701—财政对失业保险基金的补助6337.44元；2082702—财政对工伤保险基金的补助9914.07元；2082703财政对生育保险基金的补助36097.00元；2101101—行政单位医疗412535.98元；2101103—公务员医疗补助93544.40元；2140101—行政运行109933385.05元；2140102-一般行政管理事务456717.80元；2140103—机关服务26960.00元；2140104—公路建设8698330.00元；2140106—公路养护7371020.00元；2140601-车辆购置税用于基础建设支出59714090.00元；2140602-车辆购置税用于农新村公路建设支出903772600.00元；2149901-公共交通运营补助20049234元；2149999-其他交通运输局支出50000.00元；2160599-其他旅游业管理与服务支出9320376.30元；2210201—住房公积金661535.00元；2299901-其他支出17021943.54元。

四、“三公”经费决算情况说明

(一)2017年“三公”经费决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出为22.07万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为1.11万元，公务用车购置及运行费支出决算为19.02万元。具体情况如下：

①因公出国（境）费支出0万元。2017年我局没有组织过任何因公出国的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。

②公务接待费支出1.11万元。2017年我局接待9批次（150人）上级、单位业务指导和工作调研等公务往来支出，包括来宾食宿费、车辆运行费等。在公务接待中，贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求。

③公务用车购置及运行费支出19.02万元，2017年我局没有公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，用于日常公务、工作、项目检查、项目验收、政策调研等。2017年年末公务用车保有量为7辆。

西藏阿里地区交通运输局2017年“三公”经费决算表

 

部门：交通运输局 单位：万元

项目	2017年决算数	备注
合计	22.07
1.因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	1.11
3.公务用车费	19.02
其中：（1）公务用车运行维护费	19.02
（2）公务用车购置

公务用车购置数及保有量说明：2017年购买0辆公务用车，现有7辆公务用车。

(二)2016—2017年“三公”经费统计表

“三公”经费统计表
部门：交通运输局 单位：万元
项目		2016年	2017年
因公出 国（境） 费用	出国（境）经费预算	0.00	0.00
	实际发生出国（境）费用	0.00	0.00
	比上年同期增减	0.00	0.00
	增减比例	0.00	0.00
公务接待费用	接待经费预算	0.00	1.17
	实际发生接待费用	0.00	1.11
	比上年同期增减		1.11
	增减比例		100%
公务用车费用	购置及运行经费预算	19.60	20.90
	实际发生购置及运行费用	30.77	19.58
	比上年同期增减		0.31
	增减比例		-36.36%

（1）2016年公务接待费预算为0.00万元，全年实际支出0.00万元；2017年公务接待费预算为1.17万元，截止12月份实际支出1.11万元，同比增长100%，其原因为2016年未预算公务接待费。

（2）2016年公务用车运行维护费预算为19.6万元，全年实际支出32.59万元；2017年公务用车运行维护费预算为20.90万元，截止12月份实际支出19.58万元，同比减少36.36%。

名词解释

1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

4.结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。