目录

第一部分 西藏自治区阿里地区行政公署办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 西藏自治区阿里地区行政公署办公室2017年度部门决算表

一、公共预算收支决算总表

二、公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区阿里地区行政公署办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 决算

第一部分 西藏自治区阿里地区行政公署办公室概况

一、主要职能

（一）负责阿里地区行署会议和行署领导同志重要活动的组织安排，协助行署领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责组织起草或审核以行署、行署办公室名义发布的公文和行署领导同志的讲话。

（三）研究行署各部门和各县人民政府请示行署的事项，提出审核意见，报行署领导同志审批。

（四）根据行署领导同志的指示，对行署各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报行署领导同志决策。

（五）综合协调银行、保险等金融工作，跟踪了解和调查研究全地区金融运行情况，并提出政策建议。

（六）督促检查各县人民政府和地直行署各部门对行署决定事项及行署领导同志有关批示的执行落实情况，及时向行署领导同志报告。

（七）协助行署领导同志做好需由行署组织处理的突发事件的应急处置工作。

（八）负责地区行署值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实地区行署领导同志指示。

（九）负责指导、监督全地区政府信息公开工作。

（十）负责地委、行署、人大、政协的各项接待工作。

（十一）负责行署驻内地办事处的管理、协调和服务工作。

（十二）负责对自治区、阿里地区两级人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督办工作。

（十三）负责地区行政执法监督、检查，依照法律程序审理行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作，组织审查和修改重要的行政措施等规范性文件，指导、参予、监督地区政府系统的依法行政工作。

（十四）负责管理地区信访局。

（十五）承办地区行署和地区行署领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入西藏自治区阿里地区行政公署办公室2017年部门决算公开范围的单位包括：

（一）西藏自治区阿里地区行政公署办公室

（二）西藏自治区阿里地区行政公署法制办公室

（三）西藏自治区阿里地区行政公署应急办公室

（四）西藏阿里地区信访局

第二部分 西藏自治区阿里地区行政公署办公室

2017年度部门决算表

表1：公共预算收支决算总表

部门：西藏自治区阿里地区行政公署办公室 单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3762.94	一、一般公共服务支出	3315.74
二、上级补助收入		二、公共安全支出	0
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	286.15
四、经营收入		四、住房保障支出	154.24
五、附属单位上缴收入		五、科学技术支出	6.76
六、其他收入		六、交通运输支出	62
		七、医疗卫生与计划生育支出	114.96
本年收入合计	3762.94	本年支出合计	3939.85
上年结转	230	结转下年	53.09
收入总计	3992.94		3992.94

表2：公共预算财政拨款支出决算表

部门：西藏自治区阿里地区行政公署办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	备注
201	一般公共服务支出	3315.74	3306.58	9.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3300.74	3291.58	9.16
2010301	行政运行	3188.21	3179.05	9.16
2010302	一般行政管理事务	54.36	54.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.34	31.34
2010303	机关服务	13.53	13.53
2010308	信访事物	13.3	13.3
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构支出	15	15
2069999	其他科学技术支出	6.76	6.76
208	社会保障和就业支出	286.15	286.15
2080801	死亡抚恤金	18.65	18.65
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	256.07	256.07
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.35	3.35
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.08	8.08
210	医疗卫生与计划生育支出	114.96	114.96
2101103	公务员医疗补助	40.26	40.26
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金补助	74.7	74.7
2140101	交通运输支出	62	62
221	住房保障支出	154.24	154.24
22102	住房改革支出	154.24	154.24
2210201	住房公积金	154.24	154.24
合计		3939.85	3930.69	9.16

备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

 

第三部分 西藏自治区阿里地区行政公署办公室

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度公共预算收入支出决算总体情况说明

（一）预算收入指标情况

2017年财政拨款收入3762.94万元，年初结转230万元，全年总指标3992.94万元，全年总支出3939.85万元，其中：基本支出3930.69万元、项目支出9.16万元；结转53.09万元，基本支出结转53.09万元。

（二）2017年度经费支出情况

2017年全年总支出3939.85万元，其中：1、政府办公厅（室）及相关机构事务支出3300.74万元，包括：“行政运行”支出3188.21万元，包括“基本支出”3179.05万元；“项目支出”9.16万元；“一般行政管理事务”支出54.36万元，为基本支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出31.34万元，为基本支出”，“机关服务与信访事物”支出26.83万元、为基本支出。2.“其他党委办公厅（室）及相关机构”支出15万元，为基本支出。3、“其他科学技术”支出6.76万元、为基本支出。4、“社会保障和就业”支出286.15万元，5、“医疗卫生与计划生育”支出114.96万元，6、“交通运输”支出62万，为基本支出7、“住房公积金”支出154.24万元。

二、2017度公共预算收入决算情况说明

2017公共预算收入3992.94万元，其中上年结转230万元，本年财政拨款3762.94万元（年初预算2875.44万元，追加预算887.5万元）增加的主要原因是改造会议中心舞台维修、信访局办公楼维修、信访购置车辆等。

 

三、2017年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年公共预算总支出3992.94万元，其中本年实际支出3939.85万元，结转下年度资金53.09万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年全年总支出3939.85万元，其中：1.政府办公厅（室）及相关机构事务支出3300.74万元，占比全年总支出83.78%，包括：“行政运行”支出3188.21万元，包括“基本支出”3179.05万元；“项目支出”9.16万元；“一般行政管理事务”支出54.36万元，；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出31.34万元，“机关服务与信访事物”支出26.83万元。2.“其他党委办公厅（室）及相关机构”支出”为15万元，占比全年总支出0.38%。3“其他科学技术”支出6.76万元，占比全年总支出0.17%.4、“社会保障和就业”支出286.15万元，占比全年总支出7.26%，5、“医疗卫生与计划生育”支出114.96万元，占比全年总支出2.92%，6.“交通运输”支出62万元，占比全年总支出1.57%，7、“住房公积金”支出154.24万元，占比全年总支出3.92%。

行政运行支出，占总支出比例较高的原因是，保障西藏自治区阿里地区行政公署办公室正常工资支出、正常办公运行经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017全年总支出3939.85万元，其中工资福利支出2055.56万元；商品和服务支出1310.55万元；对个人和家庭补助支出429.26万元；其他资本性支出144.48万元。

四、2017年度“三公”经费决算情况说明

 

西藏自治区阿里地区行政公署办公室

2017年“三公”经费决算表

单位：万元

项目	2017年决算数	备注
1.因公出国(境)费用	0
2.公务接待费	167.88
3.公务用车运行维护费	297.58
其中：(1)公务用车运行维护费	235.58
(2)公务用车购置	62

（一）公务接待费

西藏自治区阿里地区行政公署办公室2017年度部门决算公务接待费167.88万元。西藏自治区阿里地区行政公署办公室2017年负责接待各类团队276批次，累计接待人数17531人，主要用于接待自治区各厅局调研工作组、中央赴藏调研来阿工作组、兄弟援藏省市、自治区安排各省市赴藏调研工作组、自治区安排外事工作组等团队。在圆满完成各项接待任务同时，严格执行中央八项规定和自治区“约法十章”严把经费使用关，全年公务接待经费相比2016年下降了10.77%。

（二）公务用车运行维护费

2017年西藏自治区阿里地区行政公署办公室公务用车运行维护费297.58万元。西藏自治区阿里地区行政公署办公室公务车辆34辆，公务用车维护费235.58万元，比2016年增加8.83%、西藏自治区阿里信访局通过政府采购购买1辆车辆，为62万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金

二、行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、、社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

四、住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、其他支出:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 决算报表明细

详情见附件。

附件一：收入决算总表。

附件二：支出决算总表。

附件三：财政拨款收入支出决算总表。

附件四：一般公共预算财政拨款支出决算表。

附件五：一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

附件六：般公共预算财政拨款“三公”相关信息统计表。

附件七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

附件八：决算情况说明

西藏阿里地区行政公署办公室

2018年5月30日