一、阿里地区卫计委单位基本情况

1．单位主要职能

（一）贯彻执行党和国家卫生工作和人口与计划生育工作的方针政策、法律法规，推进医药卫生体制改革，贯彻执行全区卫生、食品安全、药品、医疗器械相关政策以及全地区人口发展战略、人口与经济、社会、资源、环境协调发展相关政策。

（二）负责实施全地区卫生事业以及人口计生和优生优育中长期发展规划和专项建设规划。拟定和实施指导区域卫生规划并对全地区人口与优生优育规划执行监督。

（三）负责建立全地区基本药物制度和药物政策并组织实施，拟订阿里地区基本药物目录、采购、配送、使用的政策措施。

（四）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，组织落实食品安全标准，负责食品及相关产品的安全监测、风险评估和预警工作，统一发布重大食品安全信息。

（五）拟订并组织实施农牧区医疗卫生工作规划和政策措施，负责农牧区医疗制度的综合管理。负责协调有关部门、群众团体履行人口计生和优生优育工作相关职责，促进人口计生和优生优育方针政策在教育、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。

（六）拟订并组织实施社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，推动实施人口计生和优生优育工作的生殖健康促进计划，提高人口素质，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责降低孕产妇、婴儿死亡率和出生缺陷率等妇幼保健的综合管理和监督。

（七）负责全地区疾病预防控制工作，制定实施地方病及其他重大疾病预防规划与策略，制定全地区计划免疫工作规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施预防与干预，发布法定报告传染病疫情信息。

（八）负责全地区卫生应急工作以及监测人口计生和优生优育发展动态，制定卫生应急预案和政策措施以及人口计生和优生优育的信息综合及信息化建设，指导实施突发卫生公共卫生事件预防与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息以及发布人口和优生优育安全预警预防。

（九）指导制定中医药、藏医药中长期发展规划，并组织实施，加快发展藏医药事业。

（十）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，依法开展传染病防治监督。

（十一）负责医疗机构（含中医院、民族医院）医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构服务、技术、医疗质量、职业道德和采供血机构管理的政策、规范、标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（十二）拟订医药卫生科技发展规划以及人口计生和优生优育宣传教育工作规划，组织实施我地区重点医药卫生科研攻关项目，参与制定继续医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作，负责开展人口与优生优育宣传教育工作。

（十三）指导卫生、人口与计划生育系统人才队伍建设，组织拟订全地区卫生、人口与计划生育系统人才发展规划，会同有关部门拟订卫生专业技术人员资格标准和聘任规范并组织实施，指导人口计生和优生优育公共服务网络体系建设。

（十四）承担卫生、人口计生和优生优育方面的国内外交流与合作，负责卫生、人口计生和优生优育援藏有关工作并组织实施。

（十五）负责全地区干部保健工作规划并组织实施；承担阿里地区保健委员会的日常工作；负责地区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理工作规划，负责推动基层建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十七）组织实施人口计生和优生优育科学研究的总体规划，依法管理人口计生和优生优育技术服务工作，依法公布有关人口计生和优生优育科学研究、技术服务等重要信息，履行人口计生和优生优育统计、信息分析工作、研究和依法规范计划生育药具管理制度。

（十八）承担地区爱国卫生运动委员会和地区防治艾滋病工作委员会的具体工作。

（十九）负责阿里地区中心血站的工作，接收无偿献血，保证地区急救输血功能。

（二十）承办地区行署交办的其他事项。

2．机构情况，年末机构数1个，独立核算机构1个。与上年一致。

二、收入支出决算总表总体情况说明

2017年年初结转结余1268万元，因工资增资，专项资金拨款等原因预算收入调整后年末财政拨款收入决算数为5076万元，比2016年增加34%；本年总支出4679万元，比2016年增加27%，其中，基本支出1674万元、项目支出3005万元。

三、基本支出情况

（一）工资福利支出9,028,315.00元，其中，基本工资1,305,022.00元、津贴补贴5,512,766.00元、奖金473,541.50元、其他社会保障缴费632,196.80元、机关事业单位基本养老保险缴费1,104,788.70元。

（二）商品与服务支出3981018.94元，其中，办公费112002.00元、印刷费108427.00元、手续费5150.00元、水费61,179.00元、电费125,591.32元、邮电费54,861.28元、取暖费152,368.00元、差旅费1,011,173.70元、维修（护）费1,890.00元、会议费15,800.00元、培训费16,149.00元、公务接待费29,920.00元、专用材料费694,375.90、委托业务费12,840.00元、劳务费464,440.00元、工会经费63,710.40元、公务用车运行维护费567,918.84元、税金及附加费943.69元、其他商品和服务支出482,278.81元。由于单位电线老化，漏电严重，生活用水管道破损等原因导致年实际水电费超标，年初财政预算的安排远远不够。

（三）对个人和家庭支出2,167,240.40元，其中，生活补助709,229.40元、医疗费679,390.00元、奖励金7,200.00元、住房公积金759,421.00元、其他对个人和家庭支出12,000.00元。

（四）其他资本性支出1,565,534.00元，其中，办公设备购置1,433,334.00元、专用设备购置52,200.00元、其他资本性支出80000.00元。

四、年末结转和结余情况。

2017年年末结转结余1665万元，其中，基本支出结转结余81万元、项目支出结转结余1583万元。年末结转结余规模较大的主要原因基本建设项目未完工，有些卫生专项业务无法当年完成。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、全年“三公经费”预算数1,130,946.14元，其中公务购置及运行维护费979,919.14元、公务接待151,027.00元；全年“三公经费”实际支出1,130,946.14元，其中公务购置及运行维护费979,919.14元、公务接待151,027.00元。全年“三公经费”与上年对比增长28%，主要原因是今年不存在购置车辆。

2、2017年卫生工作会会议费15800.00元，比2016年减少22200元，主要原因是取消发放奖金，此外会议准备工作充足，布置妥当。

3、国内公务接待160批次1260人次。

六、资产负债情况分析

（一）年末资产情况

1、我委根据阿里地区巡视组的要求和地方财政新出台的相关财务制度要求，通过下发专门的催缴通知书，建立《地区卫计委财务债权债务管理办法》制度等多种措施加大了职工个人的借款催缴力度，到了年底除垫付的项目前期评审费等特殊情况外能收回的个人往来款项基本上全部已收回，但是仍然存在四十多万元的无法收回的坏账。

2、2017年年末应付款项843万元，比去年减少45万元，减少5%，主要是按照相关文件及时支付基建项目的评审费、履约保证金等。

七、其他情况说明

2017年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

（一）预算执行中存在问题

1、我委各科室对本科室所管辖的经费不够重视，地方财政预算的资金未能用到刀刃上，仍然发现工作未落实，结余上缴财政的局面。

2、专项资金督导经费使用上仍然存在重分配资金，轻督导工作的具体落实，致使无法实现预期的效果。

3、在日常工作中存在报销、各种补贴的支付过程缓慢的现象，实际支出远远大于账面支出，并且达不到地方财政支出进度的要求，直接影响财务报表数据的真实性、可靠性。

（二）改进措施

1、加大财务信息的提供工作，为委主任当好参谋，协调各科室及时掌握本科室资金动向，让各科室提供本科室各项工作方案，确保及时完成年初制定的卫生各项工作任务，推进健康阿里早日实现。

2、按照地区财政的要求，加强报销及各种补贴支付工作的及时性，提高财务报表数据的真实性、可靠性，为财务负责人对下一步整个卫生工作的规划、决策提供有用的会计信息。

名词解释

1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

4.结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

阿里地区卫计委

2019年2月25日