目 录

第一部分 西藏阿里地区中学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏阿里地区中学2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏阿里地区中学2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏阿里地区中学概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏阿里地区中学2018年度部门决算编制范围的单位包括西藏阿里地区中学一所单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责及人员编制。

1.部门职责：

西藏阿里地区中学是财政补助全额事业单位，主要履行下列职责：

(一)贯彻执行党和国家的教育方针和上级教育行政部门制订的各项教育法规、政策；执行实施上级各项方针政策；制订全校教育事业发展规划和年度计划，指导并协调规划、计划的实施。

(二)开展中学基础教育工作；开展素质教育工作。

(三)负责全校教育经费预决算和教育经费收支使用管理工作；检查学校教育经费、落实情况。

(四)负责全校行政、教育教学、后勤工作的管理和监督。

(五)负责全校教职工的管理，协助地区教育局统筹规划并指导各类教师队伍的建设。

(六)抓好德育工作、体育卫生工作、团队工作、青少年科技及美育工作。

(七)做好教师继续教育。

(八)负责全校教学仪器设备、电化教育的规划管理和进校书刊的管理工作；负责指导全校开展勤工俭学、改善办学条件工作。

(九)做好地区教育局布置的其他各项工作。

2.人员编制

年初实有编制人数为85人，年末实有编制人数为83人，其中副高级教师10人，占编制人数12%，中级职称教师33人，占编制人数40%，初级职称教师20人，占编制人数24%,员级15人，占编制人数18%，后勤职工5人，其中行政工作人员1人，工人4人，技师1人，高级工3人，占编制人数6%。

（二）部门机构设置。

西藏阿里地区中学内设机构9个，包括：党支部、校长室、办公室、教务处、总务处、财务室、法制办公室、工会办公室、团委办公室。

第二部分

西藏阿里地区中学2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分

西藏阿里地区中学2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

本单位2018年度总收入3480.03万元，其中本年收入3480.03万元,相比2017年度决算数增加415.19万元，增长13.55%，主要原因是义务教育素质教育检查要求，校内建设增加，本单位2018年度总支出3480.03万元，其中本年支出3480.03万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

本部门2018年度总收入3480.03万元，其中本年收入3480.03万元,相比2017年度决算数增加415.19万元，增长13.55%。收入原因具体情况如下。

1. 财政拨款收入3480.03万元，为本级财政当年拨付的资金。相比2017年度决算数增加415.19万元，增长13.55%，主要原因是义务教育素质教育检查要求，校内建设增加。

2. 事业收入0万元，与2017年度决算数相同，主要原因是本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，没有此项收入。

3. 经营收入0万元，与2017年度决算数相同，主要原因是本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，没有此项收入。

4. 其他收入0万元，与2017年度决算数相同，主要原因是本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，没有此项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元，与2017年度决算数相同，主要原因是没有事业基金弥补。

   三、2018年度一般公共预算支出情况说明

本单位2018年度总支出3480.03万元，其中本年支出3480.03万元,相比2017年度决算数增加415.19万元，增长13.55%。支出原因具体情况如下：

1.教育支出（类）3168.89万元：主要用于初中教育及机关事业养老保险缴费。相比2017年度决算数增加471.04万元，增长17.45%，主要原因是增加了新教师以致养老保险保险缴费增加以及义务教育素质教育建设增加。

2.社会保障和就业支出（类）26.52万元：主要用于其他社会保险基金的补助支出。相比2017年度决算数增加0.19万元，增长0.72%，主要原因是增加了新教师以致其他社会保险保险缴费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）122.43万元：主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。相比2017年度决算数增加11.59万元，增长10.45%，主要原因是增加了新教师以致医疗保险缴费增加。

4.住房保障支出（类）162.19万元：主要用于机关事业单位住房公积金支出。相比2017年度决算数减少1.48万元，减少0.9%，主要原因是增加的新教师职务职级低，公积金基数小，工龄长的教师退休及去世教师职务职级高，公积金基数大。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。相比2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款收入3480.03万元，相比2017年度决算数增加415.19万元，增长13.55%。主要原因是增加了新教师以致五险一金缴费增加以及义务教育素质教育建设增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况

1.按功能分类：教育支出3168.89万元，社会保障和就业支出26.52万元，医疗卫生与计划生育支出122.43万元，住房保障支出162.19万元。

2.按支出性质和经济分类：

支出性质：基本支出3480.03万元，其中人员经费支出2712.93万元，日常公用经费支出767.1万元。项目支出0万元。

经济分类：工资福利支出2321.26万元，商品和服务支出767.1万元，对个人和家庭的补助支出391.67万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出2321.26万元，完成年初预算的100%，其中：基本工资支出666.03万元，津贴补贴支出730万元，奖金112.86万元，其他社会保障缴费149.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出312.82万元，其他工资福利支出350.14万元。

2.商品和服务支出767.1万元，完成年初预算的100%，其中：办公费支出16.81万元，印刷费支出8.38万元，手续费支出0.08万元，水费支出14.14万元，电费支出，17.67万元，邮电费支出2.61万元，取暖费支出33.93万元，差旅费支出8.83万元，维修（护）费支出531.11万元，培训费支出1.85万元，劳务费支出80.57万元，工会经费支出23.01万元，福利费支出0.11万元，公务用车运行维护费支出2.57万元，其他交通费用支出9.38万元，其他商品和服务支出16万元。

3.对个人和家庭的补助支出391.67万元，完成年初预算的100%，其中：助学金支出295.14万元，其他对个人和家庭的补助支出96.53万元。

4.2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏阿里地区中学2018年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

1. “三公”经费总额为25650元及分项金额（公务用车运行维护费25650元），与上年决算数对比变动为减少4760元，原因为2018年公务用车次数较少，故维修费用比上年度低。

   2.因公出国（境）团组数及人数为0人，公务用车购置数为0辆，保有量为1辆，公务接待批次及人数为0人，较上年无变化。

   六、2018年度机关运行情况说明

   （一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计0万元。其中，基本支出0万元，一般行政管理项目支出0万元。

   （二）机关运行经费预算的内容

   2018年本部门机关运行经费支出0万元比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

   七、政府采购情况说明

   2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

2018年，本单位无项目进行了绩效评价。

十、扶贫资金情况说明。

本单位不涉及扶贫项目资金，无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

本单位不涉及政府债券资金，无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2018年，本单位无项目

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。