阿里地区本级2020年度公共财政收支预算安排说明-阿里地区行政公署

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索引号：czj/2020-00019
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发文机构：阿里地区财政局
名称：阿里地区本级2020年度公共财政收支预算安排说明
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发布日期：2020-04-21

阿里地区本级2020年度公共财政收支预算安排说明

文章来源：发布日期：2020-04-21 浏览：

根据《中华人民共和国预算法》、《西藏自治区财政厅关于下达2020年财政收支预算的通知》（藏财预指〔2020〕1号）等文件精神，结合阿里地区实际，编制阿里地区2020年财政收支预算草案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神。深入贯彻落实区党委九届七次全会暨区党委经济工作会议精神、地委经济工作会议精神，加强党对经济工作的领导。紧紧围绕2020年地委、行署中心工作各项决策部署，科学合理安排财政预算，优化财政支出结构，优先保障“三保”支出，做到保工资、保运转、保基本民生，继续压缩一般性支出，政府部门带头过紧日子；重点保障地委、行署确定的重点领域和重点项目，特别是抓好巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略、加强生态环境保护、改善基础设施条件等保障工作，做到突出重点、有保有压。采取加大预算稳定调节基金调入规模、安排国有资本经营预算调入、加强存量资金清理盘活力度、及时收回年度部门结余资金等措施弥补财政短收，加强政府性基金预算与一般预算的统筹衔接。全面推进实施预算绩效管理，强化绩效评价结果同预算安排和政策调整挂钩机制，切实提高财政资金使用效益。加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政金融风险，增强财政可持续性。

二、基本原则

（一）坚持依法依规。以《中华人民共和国预算法》等法规制度为指引，自觉接受人大监督，严格落实预算编制的主体责任，依法理财，结合我地区经济社会发展规划，全面开展零基预算编制。

（二）坚持实事求是。收入预算安排积极稳妥、讲求质量，科学预测，充分考虑面临的经济形势和减税降费政策等客观因素，不脱离经济社会发展水平设定收入目标，确保预算收入安排符合实际情况。

（三）坚持突出重点。支出预算安排统筹兼顾，突出重点，不断优化支出结构，落实中央、自治区要求，做好必要保障，严格控制和压减一般性支出，节约的资金用于保障基本民生，支持扶贫、农业、教育、生态环保等重点领域。

（四）防控财政风险。硬化预算刚性约束，规范限额管理，加强地方债务管理，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

三、2020年一般公共预算安排

（一）一般公共预算总收入。2020年全地区一般公共预算总财力为758527.43万元，同比增长12.14%。

1.财政一般公共预算收入27904万元，同比增长1.24%，与2019年基本持平。

2.上级补助收入及税收返还627873.69万元，同比增长18.09%。其中：一般性转移支付收入554570.30万元，同比增长25.80%；专项转移支付收入68708.39万元，同比减少19.52%，自治区对下转移支付结构进一步优化；受减税降费政策影响，税收返还4595万元，同比下降16.70%。

3.地区本级计划动用预算稳定调节基金30404.74万元，同比增长293.23%。2020年，为了确保财政预算收支平衡，加大了预算稳定调节基金调入力度。

4.预计上年结转72345万元，同比下降33.91%。其中：地区本级预计结转27386万元；各县结转44959万元，财政资金结转规模进一步下降。（上年结转为预计数，最终以2019年决算口径为准，下同）

（二）一般公共预算总支出。2020年全地区一般公共预算总支出为758527.43万元，同比增长12.14%。

1.上年结转支出安排72345万元，同比下降33.91%。其中：地区本级预计结转27386万元；各县结转44959万元，均按照原用途安排支出。

2.安排对县级转移支付、税收返还、财政一般公共预算收入416485.38万元，同比增长36.83%。进一步加大了对下转移支付分配力度，确保资金和项目进一步向基层倾斜。

3.地区本级支出预算安排269697.05万元，同比增长2.69%。2020年地区本级预算编制进一步细化，财政代编预算比例进一步下降，县一级年初预算资金到位率进一步提高。

1、2020年地区本级财政预算按照主要经济科目安排支出情况：

（1）工资福利支出67124.45万元，比上年增长15.99%；

（2）商品和服务支出10272.03万元，比上年增长15.77%；

（3）对个人和家庭补助4060.22万元，比上年下降11.41%，

（4）行政事业性项目支出56198.53万元，比上年下降48.51%，增长主要原因：2020年单位申报预算时，使用科目更加规范、用途更加明确。

（5）基本建设项目支出6005.44万元，比上年下降37.98% ；

（6）其他资本性支出58867.59万元，比上年增长26.43%；

（7）对企业补助9048万元；

（8）其他支出55120.79万元。

（9）预备费及预留3000万元。

2、2020年地区本级财政预算按照主要支出科目安排支出情况：

（1）一般公共服务支出60258.78万元，比上年增加31.38%；

（2）外交支出620.68万元，比上年增加8%；

（3）公共安全支出22912.37万元，比上年下降8%；

（4）教育支出29893.86万元，比上年下降17%；

（6）科学技术支出1366.32万元，比上年下降31%；

（7）文化体育与传媒9574.22万元，比上年下降34%；

（8）社会保障和就业支出20888.21万元，比上年下降3%；

（9）医疗卫生与计划生育支出27513.54万元，比上年增长52.6%；

（10）社会保险基金支出838.5万元；

（11）节能环保支出18576.45万元，比上年增长16%；

（12）城乡社区支出4562.05万元，比上年下降73%；

（13）农林水支出18004.89万元，比上年下降56%；

（14）交通运输支出30878.46万元，比上年增长407%；

（15）资源勘探信息等支出4881.35万元，比上年增长66%；

（16）商业服务等支出878.3万元，比上年增长62.65万元；

（17）金融支出70万元，比上年下降36%；

（18）国土海洋气象等支出2367.45万元，比上年下降23%；

（19）住房保障性支出5236.38万元，比上年增长202%。

（20）粮油物资储备支出466.5万元。

（21）灾害防治及应急管理支出4054.14万元，比上年增长47%。

（22）预备费3000万元，与上年一致。

（23）债务付息支出2804.6万元。

（24）债务发行费用支出50万元。

四、2020年政府性基金收支预算安排

（一）阿里地区2020年政府性基金预算总收入情况

1.阿里地区2020年政府性基金预算收入为5900万元，预计同比增长1375%。其中：地区本级2020年政府性基金预算收入为4000万元；县级2020年政府性基金预算收入1900万元（普兰县1600万元、噶尔县300万元），均为国有土地使用权出让收入。

2.自治区2020年政府性基金转移转移支付收入为10062.7万元，同比增长166.99%。其中：中央水库移民基金313万元；自治区彩票公益金9549.7万元；旅游发展基金补助地方项目200万元。

3.上年结转预计6688万元。其中：预计各县上年结转3490万元；地区本级结转3198万元。（此处为预计数，最终以2019年决算口径为准）

（二）阿里地区2020年政府性基金预算支出安排情况

1.上年结转预计6688万元，全部按照原用途安排支出。

2.阿里地区2020年政府性基金预算支出安排5900万元，预计同比增长1375%。其中：

（1）县级2020年政府性基金预算支出安排1900万元，同比增加375%；

（2）地区本级2020年政府性基金预算支出安排4000万元，同比增加4000万元（2019年本级无政府性基金预算收入）。支出安排主要包括：

A.计提国有土地收益基金安排的支出400万元。

B.计提保障性住房建设资金安排的支出400万元。

C.计提农田水利建设资金安排的支出400万元。

D.计提教育资金400万元。

E.土地开发性支出200万元。

F.土地出让业务费支出100万元。

G.支持乡村振兴等支农支出400万元。

H.完善国有土地使用功能的配套设施建设支出以及城市基础设施建设支出1700万元。

3.自治区年初转移支付中对阿里地区政府性基金补助支出安排为10062.7万元，同比增长166.99%。其中：

（1）分配至县级政府性基金补助支出安排313万元（噶尔县），同比增加313万元，用于噶尔县狮泉河郎久村灌溉工程。

（2）地区本级自治区政府性基金补助支出安排9749.7万元，同比增长158.68%。支出安排主要包括：

A.自治区福利彩票公益金预算支出744.72万元。

B.自治区体育彩票公益金预算支出395.08万元。

C.中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金支出 37.9万元。

D.中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支出8180万元。

E.全民健身赛事和活动支出20万元。

F.医疗救助补助资金（彩票公益金）支出172万元。

G.旅游发展基金补助地方项目支出200万元。

五、2020年政府性基金收支预算安排

阿里地区2020年政府性基金预算总收入为22650.7万元，其中：阿里地区2020年政府性基金预算收入为5900万元，预计同比增长1375%；自治区2020年政府性基金转移转移支付收入为10062.7万元，同比增长166.99%；上年结转预计6688万元。

阿里地区2020年政府性基金预算总支出为22650.7万元，主要为：上年结转预计6688万元，全部按照原用途安排支出；阿里地区2020年政府性基金预算支出安排5900万元（其中：县级2020年政府性基金预算支出安排1900万元，同比增加375%、地区本级2020年政府性基金预算支出安排4000万元，同比增加4000万元）；自治区年初转移支付中对阿里地区政府性基金补助支出安排为10062.7万元，同比增长166.99%（其中：分配至县级政府性基金补助支出安排313万元（噶尔县），同比增加313万元，用于噶尔县狮泉河郎久村灌溉工程、地区本级自治区政府性基金补助支出安排9749.7万元，同比增长158.68%）

六、2020年国有资本经营预算收支安排

阿里地区2020年国有资本经营预算编制涵盖地直国有独资、控股企业共计13户，其中预算收缴的企业5户，其余利润亏损，预计2020年国有资本经营预算40.12万元，均用于国有企业政策性补贴支出。

七、2020年社会保险基金预算收支安排

阿里地区2020年社会保险基金预算已报自治区审核通过。自治区统一安排阿里地区社保基金收入共计87440.29万元，安排支出共计63757.21万元，收支结余23683.08万元，社会保险基金滚存结余共计145149.86万元。

八、一般公共预算年初缺口资金39246.71万元，同比下降18.97%。

由于2020年度年初预算财力有限，优先保障了各项重点目标工作任务和政策性配套的刚性需求，部分预算项目资金无法通过年初预算资金一次性解决。因此，为了确保收支平衡，计划列入预算缺口资金39246.71万元。在2020年中，将根据项目的轻重缓急，采取加强存量资金清理盘活力度、及时收回部门结余资金、加强政府性基金预算与一般预算的统筹衔接、争取第二批转移支付资金和上级财力补助资金等多种方式，逐步予以解决，全力以赴保障2020年地委、行署各项重点工作顺利开展。

(具体情况见附套表，各表已公开至项一级。)

附：1、阿里地区2020年一般公共预算收支总表

2、阿里地区2020年一般公共预算收入表

3、阿里地区2020年一般公共预算支出表

4、阿里地区本级2020年一般公共预算支出表

5、阿里地区本级2020年基本支出套表

6、阿里地区2020年一般公共预算总表