阿里地区行署驻拉萨办事处2019年预算公开情况说明

 

 

 

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明2

（一）收入增减变化情况2

（二）支出增减变化情况2

三、一般公共预算基本支出情况说明3

（一）人员经费3

（二）公用经费4

四、“三公”经费安排情况说明4

（一）因公出国（境）费4

（二）公务用车运行维护费4

（三）公务接待费5

五、政府采购情况说明5

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明5

七、国有资产占有情况说明5

八、政府性基金预算情况说明5

九、预算绩效情况说明5

十、主要名词解释6

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

（一）协调、监督、管理地区各业务部门派驻拉萨的机构，传达贯彻党的路线、方针、政策，负责综合管理各派驻机构党团组织的思想、组织作风建设，协调有关对外关系。

（二）根据阿里地委、行署指示和地区有关部门委任，负责与自治区各部门，拉萨市和其他各地区的联络服务工作。

（三）收集、整理、传递政务信息和经济信息，为地委行署决策提供参考。

（四）负责与阿里相关的进出藏过往人员的接待服务工作，为地直单位、各县在拉萨开展政务、业务活动提供服务。

（二）机构设置情况

我单位独立机构数1个。

（三）主要工作任务

1.狠抓基层党建工作，提高党的执政能力

一是强化基层党组织建设。加强和改进党员教育管理，严格党内组织生活；二是以开展“不忘初心、牢记使命、永远奋斗”主题教育活动，“学习党的十九届会议精神”为契机，加强干部职工思想、纪律、作风整顿，打造和发扬团队精神，全面提高干部素质，努力建设服务型、学习型、创造型、务实型机关队伍。

2.发挥好接待服务职能和公共服务作用

一是主动加强与区内各大厅局的联系、沟通、衔接，为阿里地区招商引资提供信息和服务。二是参与社会管理和公共服务，加强与自治区有关部门的沟通协调，为阿里籍的人员提供服务。三是做好与阿里相关的进出藏过往人员的接待服务工作，为地直单位、各县在拉萨开展政务、业务活动提供服务。

3.做好综治维稳及信访调解工作

一是建立健全信访维稳工作机制。二是总结回顾，分析存在的问题。三是区分情况，妥善接待上访人员。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入4936817.58元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加2844253元，增长0.58%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出4936817.58元，同比增加2844253 元，增长0.58%。其中：安排基本支出4410519.58元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加31670.96元，增长0.72%，主要原因是：为改善干部职工生活，2019年食堂补助提标力度加大，商品和服务支出增加；项目支出526298元，主要用于单位行政运行项目支出，同比减少3228.43元，下降0.61%，基本与上年持平。

全年预算支出按功能科目分类：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项），2019年预算支出数3970671.91 元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数454910.71 元；

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数4549.09元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数15921.86元；

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数211930.01元；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政对职工住房公积金（项）278834 元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费3652151.36元，主要包括：基本工资546816元、津贴补贴1727737.56元、奖金189546.13元、机关事业单位基本养老保险缴费454910.71 元、城镇职工基本医疗保险缴费181964.28 元、公务员医疗补助缴费29965.73 元、工伤保险4549.09元、生育保险15921.86元、住房公积金278834元、个人通讯补助7000元、个人水电价补贴4900元、其他对个人和家庭的补助210006元。

（二）公用经费

我单位安排办公及印刷费12635 元、水费1330元、电费2660元、邮寄费798元、电话通讯费12768元、取暖费14400元、差旅费189525 元、工会经费45491 元、福利费840元、培训费3990元、公务接待费165396.22元、公务用车运行维护费63175 元、日常维修费2660 元、其他商品和服务费用242700 元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算228571.22元，同比减少435530元，下降65.58%。主要原因是：2018年将项目预算车辆经费426825元统计入三公经费。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

2019年公务用车运行维护费共63175元，同比减少426825元，下降87.11%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算426825元，同比减少426825元，下降87.11%，主要原因是：2018年将项目预算车辆奖罚426825元统计入三公经费。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费165396.22元，同比减少8705.06元 ，下降5%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩公务接待支出。预计接待9批次，共计91人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量10辆，2018年车辆保有量10辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款526,298.00元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区行署驻拉萨办事处

2019年2月20日

附件【2阿里地区行署驻拉萨办事处预算公开表.xls】