阿里地区教育局2019年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务2

二、一般公共预算收支安排情况说明4

（一）收入增减变化情况4

（二）支出增减变化情况4

三、一般公共预算基本支出情况说明6

（一）人员经费6

（二）公用经费6

四、“三公”经费安排情况说明7

（一）因公出国（境）费7

（二）公务用车运行维护费7

（三）公务接待费7

五、政府采购情况说明8

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明8

七、国有资产占有情况说明8

八、政府性基金预算情况说明8

九、预算绩效情况说明8

十、主要名词解释8

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家、自治区关于教育工作的方针政策和法律法规，拟定全地区教育改革与发展的政策和规划。

2.负责全地区各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门拟定各级各类学校设置标准的实施办法，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.指导全地区的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育专业目录和教学指导文件，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；协调并指导各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作；指导学校党的建设工作。

7.参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资额政策，负责自治区级的教育事业费、教育基建投资的预算安排及统筹，负责统计全地区教育经费投入情况，统筹管理各项教育贷款及其他教育援助。

8.主管全地区的教师工作，负责实施教师资格制度，参与教师职务评聘工作；规划和指导教育系统人才队伍建设，按有关规定在核定编制范围内承担地（县）间师资调配；根据国家颁布的各级各类学校编制标准，参与拟定实施意见。

（二）机构设置情况

根据《阿里地区教育局主要职责内设机构和人员编制规定》（阿行办发[2016]192号）的通知，地区教育局设6个内设机构(正科级)：

所属事业单位：

1.地区教育科学研究所。

2.地区电教馆。

3.地区教育考试中心。

4.地区国家语言文字工作委员会办公室。

5.地区双语教师培训。

6.机关后勤服务中心。

（三）主要工作任务

1.坚决完成教育厅、地委、行署下达教育目标任务小学适龄儿童入学率达到99.88%，初中毛入学率达到104.41%，高中阶段毛入学率达到80.29%以上。学前三年年毛入园率达到38.05%，革吉县通过了义务教育均衡发展验收。

2.牢牢把握以德育人，全面加强思想政治工作。始终把立德树人放在首位，把培养合格的社会主义新西藏建设者和接班人作为教育工作的根本任务。加强青少年学生的爱国主义教育、民族团结教育，并把加强爱国主义、民族团结、反对分裂斗争教育、加强公民意识和法治观念教育、新旧西藏对比教育融入学校教育的全过程。把德育和思想政治教育贯彻于教育教学的各个环节，建立完善思政教育工作责任制和考核制度，加强对思想品德课和思想政治课教学的监测工作。强化网络教学、案例教学和实践教学，深入细致地做好广大青少年学生的思想政治工作。

3.突出政治导向，全面加强学校党建工作。抓好学校基层党的组织和党员队伍建设，继续做好在学科带头人、骨干教师、青年教师中发展党员和高中生、中职生中优秀学生团组织推选入党工作。重点解决好部分学校不重视党建工作、已有的学校党组织战斗堡垒作用不明显、工作不规范和制度不完善的问题。按照学校党组织工作有力量，办事有经费，活动有阵地的工作要求，解决好专项党建工作经费，最大限度地做到办事有经费，活动常规划。充分发挥党带团、团带队的组织功能，不断巩固学校党组织全覆盖成果。

4.突出主体责任，加强党风廉政建设和作风建设。坚决贯彻落实地委、区教工委党风廉政建设和反腐败工作的一系列方针政策和重大决策，把抓党风廉政建设和反腐败工作列入重要议事日程，提早安排、周密部署、细化责任内容，加大责任追究，层层传导压力，持之以恒地纠正“四风”“两问题”的突出表现。进一步推进考试招生、基本建设、物资采购、新教师分配等方面的“阳光工程”。继续巩固和完善新教师分配摇号机制，确保分配工作公开、公平、公正。加强对教育经费的管理和监督工作，进一步规范经费支出，严肃财经纪律，大力提倡建设节约型学校，缩减三公经费，严肃统计工作，纠正吃空饷问题，坚决治理教育乱收费及不正之风，坚决遏制教育腐败。按照“公开是常态，不公开是例外”的要求，完善学校校务信息公开制度，特别是“三包”经费、学生营养改善经费、贫困学生资助等专项经费使用公示制度，全面推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入9354467.81元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少753672.45 元，下降7.5%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出9354467.81元，同比减少753672.45 元，下降7.5%。其中：安排基本支出8974372.34元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少967238元，下降9.73%，主要原因是：根据《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40号）文件精神，进一步压减基本支出；项目支出380095.47元，同比增加213565.3元，增长128%，主要原因是：我单位新增了教工委经费和语委办经费。

全年预算支出按功能科目分类：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项），2019年预算支出数7377519.22元；

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），2019年预算支出数1500元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数907428.96元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项），2019年预算支出数5304.96元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数9074.27元；

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数31760元；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数98932.82元；

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数362971.58 元；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政对职工住房公积金（项）559976 元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算安排人员经费支出7931971.39元，主要包括：基本工资1034628 元、津贴补贴4030219.2元、奖金419927.6元、机关事业单位基本养老保险缴费907428.96元、城镇职工基本医疗保险缴费362971.58 元、公务员医疗补助缴费98932.82 元、失业保险5304.96元、工伤保险9074.27 元、生育保险31760 元、住房公积金559976元、个人通讯补助14500 元、个人水电价补贴10150元、其他对个人和家庭的补助447098元。

（二）公用经费

我单位2019年预算安排公用经费支出1042400.95元，安排办公及印刷费27550元、水费2900 元、电费5800元、邮寄费1740 元、电话通讯费27840元、取暖费22200元、差旅费413250元、工会经费101297元、福利费1740 元、培训费8700元、公务接待费41783.95 元、公务用车运行维护费137750 元、日常维修费5800元、其他商品和服务费用244050元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算179533.95元，同比减少14250元，下降7.35%。主要原因：原因是继续按照自治区、地区压缩“三公”经费支出的要求，减少“三公”经费开支。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年公务用车运行维护费共137750元，同比减少14250元，下降9.38%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算137750元，同比减少14250元，下降9.38%，主要原因是我单位按照自治区、地区压缩“三公”经费支出的要求，控制公务车辆运行费支出。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费41783.95元，与上年持平。预计接待15批次，共计120人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量6辆，2018年车辆保有量6辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款380095.47元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区教育局

2019年2月20日

附件【4阿里地区教育局机关预算公开表.xls】
附件【4阿里地区教育局机关预算公开表.xls】