- 索引号：dqxsb/2019-00077
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区行署办公室
- 名 称：阿里地区科学技术局2019年预算公开情况说明
- 公文种类 ：
- 发布日期：2019-02-26
目 录
一、部门概况1
（一）单位主要职责1
（二）机构设置情况2
（三）主要工作任务2
二、一般公共预算收支安排情况说明3
（一）收入增减变化情况3
（二）支出增减变化情况3
三、一般公共预算基本支出情况说明4
（一）人员经费4
（二）公用经费5
四、“三公”经费安排情况说明5
（一）因公出国（境）费5
（二）公务用车运行维护费5
（三）公务接待费6
五、政府采购情况说明6
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明6
七、国有资产占有情况说明6
八、政府性基金预算情况说明6
九、预算绩效情况说明6
十、主要名词解释6
我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.贯彻执行国家关于科技工作的方针政策和法律法规，牵头拟订科技发展规划和政策，推动科技进步和科技创新体系建设，提高全地区科技创新能力。
2.负责拟订全地区重点基础研究计划、应用研究、新技术研究发展计划、科技支撑计划，负责协调基础研究、新技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
3.组织拟订全地区科技促进农牧区和社会发展的相关政策、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
4.会同有关部门组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技专项实施中的重大调整提出意见。
5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责全地区火炬计划、星火计划等政策引导各类科技计划的制定并组织实施。
6.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
7.提出科技体制改革政策和重大措施建议；建设科技创新创业评估.负责地区科学技术进步奖评审、表彰等组织工作，参与拟订全地区科技人才队伍建设规划；拟订科普规划、政策和科普工作计划并组织实施；承担地区级科技成果的管理、评价、鉴定等工作；负责科技保密、评估和统计等管理工作。
根据上述主要职责，地区科技局设立三个正科级科室。分别为科技管理科，项目科，办公室，下属事业单位包括天文台及生产力促进中心。
1.做好2017年未完成科技科研重点项目和2018年本级应用技术研究项目。扎实推进科技科研项目包括国家和自治区,地区重点项目
3.进一步加强科技特派员的改革，提升科技特派员的能力建设,深入推进三区科技人才。根据地委行署要求打开科技双创工作新局面.
5.围绕扶贫开发，实施科技精准扶贫。
6.加强党风廉政建设。坚持全面从严治党，深化落实“两个责任”，牢固树立党纪法规意识，把纪律和规矩挺在前面。以良好的精神状态和工作作风推进阿里地区科技工作新发展。
我单位2019年度预算收入6107121.71元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加91576.37 元，下降1.52%。
我单位2019年预算支出6107121.71元，同比增加91576.37 元，下降1.52%。其中：安排基本支出6036869.71元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加87696.37元，增长1.47%，主要原因是：单位人员增加，行政运行费用上涨；项目支出70252元，主要用于党建支出，同比增加3880元，增长5.85%，基本与上年持平。
全年预算支出按功能科目分类：
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项），2019年预算支出数4682030.94元；
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项），2019年预算支出数3000元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数655145.11元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项），2019年预算支出数3661.53元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数6551.42元；
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数22930.04元；
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数71447.63元；
8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数262058.04元；
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政对职工住房公积金（项）400297元。
我单位2019年预算人员经费5303439.96元，主要包括：基本工资760428元、津贴补贴2515807.56元、奖金272679.63元、机关事业单位基本养老保险缴费655145.11元、城镇职工基本医疗保险缴费262058.04元、公务员医疗补助缴费71447.63元、失业保险3661.53元、工伤保险6551.42元、生育保险22930.04元、住房公积金400297元、个人通讯补助8500元、志愿者人员工资36000元、抚恤金12600元、个人水电价补贴5950元、其他对个人和家庭的补助269384元。
我单位2019年预算公用经费共733429.75元，其中：办公及印刷费16150元、水费1700元、电费3400元、邮寄费1020元、电话通讯费16320元、取暖费14400元、差旅费242250元、工会经费65525元、福利费1020元、培训费5100元、公务接待费39694.75元、公务用车运行维护费80750元、日常维修费3400元、其他商品和服务费用242700元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。
我单位2019年“三公”经费预算120444.75元，同比减少2089.2元，下降1.70%。主要原因是：我单位严格遵守中央八项规定、自治区约法十章、九项要求，严格控制公务接待支出，2019年预算公务接待费下降。
我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2019年预算公务用车运行维护费共80750 元，与上年持平。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算80750 元，与上年持平。
我单位2019年预算公务接待费39694.75元，同比减少2089.2元 ，下降5%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩公务接待支出。预计接待13批次，共计104人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2019年车辆保有量2辆，2018年车辆保有量2辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。
我单位无政府性基金预算。
2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款70252.00元。
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2019年度部门预算情况汇总
阿里地区科学技术局
2019年2月26日
附件【6阿里地区科学技术局机关预算公开表.xls】