阿里地区公安处2019年预算公开情况说明

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况2

（三）主要工作任务2

二、一般公共预算收支安排情况说明2

（一）收入增减变化情况2

（二）支出增减变化情况2

三、一般公共预算基本支出情况说明3

（一）人员经费3

（二）公用经费3

四、“三公”经费安排情况说明4

（一）因公出国（境）费4

（二）公务用车运行维护费4

（三）公务接待费4

五、政府采购情况说明5

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明5

七、国有资产占有情况说明5

八、政府性基金预算情况说明5

九、预算绩效情况说明5

十、主要名词解释5

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家公安工作方针政策和法律法规；起草全地区公安工作地方性政策法规和规章草案，制定全地区公安工作发展规划并组织实施，指导、监督、检查全区公安工作。

2.负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安灾害事故和群体性事件；负责查处重大危害社会治安秩序的行为，指导、监督全地区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督、协调全地区公安机关治安保卫工作。

3.指导、监督全地区公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全地区公安机关看守所、拘留所的管理工作。

4.组织实施全地区公安机关科学技术工作，规划和指导公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设；负责重大案件的技术侦察工作；指导、监督全地区公安机关技术侦察工作。

5.负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全地区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急救援工作。

6.负责组织实施重要领导、来宾及重要活动的安全警卫工作。

7.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

8.防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

9.拟订全地区公安机关装备和经费标准及管理制度，负责并统一领导全地区有关警用装备、器材、物资等的管理工作。

10.组织开展同邻国警方的交往与业务合作，履行与公安工作有关的合作协议。

11.统一领导全地区公安边防、消防部队；指导民航、海关、林业等部门的公安业务工作；对武警西藏部队阿里地区支队执行公安任务与相关业务建设实施领导和指挥。

12.按规定权限管理干部，参与拟订全地区公安队伍建设的有关政策规定；拟订全地区公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全地区公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件；组织、指导全地区公安队伍思想作风、工作作风建设；开展维护公安民警正当执法权益工作。

13.承办地区行署和公安厅交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保密

（三）主要工作任务

保密

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入102785066.76元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加23442652.27 元，增长29.55%，主要原因是我地区维稳任务重，维稳项目经费增加。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出102785066.76元同比增加23442652.27 元，增长29.55%。其中：安排基本支出77649382.93元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加7132680元，增长10.11%，主要原因是：工资及津补贴政策调整基本支出增加，信息化项目建设运行维护费等经费增加。项目支出25135683.83元，主要用于地区维稳方面工作支出，同比增加16309972元，增长184.80%，主要原因是新增阿里地区公安处计算机保密技术防范系统建设等项目经费。

全年预算支出按功能科目分类：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项），2019年预算支出数91132630.76元；

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项），2019年预算支出数11552436元；

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），2019年预算支出数100000元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费72679332.93元，主要包括：基本工资7570980元、津贴补贴31267404元、奖金2849161.5元、机关事业单位基本养老保险缴费7709132.4元、城镇职工基本医疗保险缴费3083652.96元、公务员医疗补助缴费1116333.9元、工伤保险77091.13元、生育保险269819.44元、住房公积金4741176元、个人通讯补助119500元、其他工资福利支出1769895.36元、个人水电价补贴83650元、其他对个人和家庭的补助12021536.24元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共4970050元，其中：办公及印刷费542800元、水费480000元、电费1160000元、邮寄费4000元、电话通讯费60000元、取暖费26701.46元、工会经费776768 元、福利费4,380.00 元、公务接待费81347.74 元、公务用车运行维护费464000元、日常维修费50000元、其他商品和服务费用620102.8元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算545347.74元，同比减少600000元，下降52.39%。主要原因是：响应中央、自治区号召，大力缩减公务用车支出，压缩“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共464000元，同比减少600000元，下降56.39%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算464000元，同比减少600000元，下降56.39%，主要原因是我单位贯彻落实中央要求，积极缩减公务用车运行费支出。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费81347.74元，与上年持平。预计接待28批次，共计224人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量42辆，2018年车辆保有量42辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共44个，涉及一般公共预算拨款25135683.83元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区公安处

2019年2月20日

附件【9阿里地区公安处机关预算公开表.xls】