阿里地区群众艺术团2019年预算公开情况说​明

 

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明2

（一）收入增减变化情况2

（二）支出增减变化情况2

三、一般公共预算基本支出情况说明3

（一）人员经费3

（二）公用经费3

四、“三公”经费安排情况说明3

（一）因公出国（境）费3

（二）公务用车运行维护费4

（三）公务接待费4

五、政府采购情况说明4

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明4

七、国有资产占有情况说明4

八、政府性基金预算情况说明5

九、预算绩效情况说明5

十、主要名词解释5

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

把握群众业余文化娱乐生活的方向，使健康，文明，积极，向上的文化活动成为群众性文化生活的主流。指导基层群众文艺骨干，开展群众文化研究，理论研究和群众文化艺术交流活动，负责组织全地区非物质文化遗产普查、申报、保护、研究工作和数据库建设，组织非物质文化遗产宣传、展示、交流和保护工作，负责全地区非物质文化艺术和非物质文化保护工作。举办阿里地委宣传部、文化局交办其他工作。

（二）机构设置情况

本单位系正科级事业单位。

（三）主要工作任务

1.注重非物质文化遗产工作。在省群艺馆、省非遗中心以及上级主管部门的领导下非物质文化遗产继续挖掘各个项目，完善充实材料，针对相对比较完善的项目，挖掘整理，规范文本。今年年初在上级主管部门的安排下还专门邀请自治区群艺馆老师对我区七县非遗负责人进行专门培训,为我区非物质文化遗产工作完成打下坚实基础。

2.最大限度发挥现有馆办条件和专业人才优势。高度重视干部队伍和专业人才队伍建设，并且通过多种途径做好人才建设。17年到先后通过调入事业单位方式充实到我馆队伍当中，大大增加了新生力量，体现了我馆对专业人才的重视和渴望。通过内强素质，外树形象，打造了一支“能吃苦、有韧性、肯奉献”的高素质队伍做好各项馆分内之事。

总之，我们肩负着艰巨的任务,我们将紧紧围绕我馆工作大局,立足自身工作实际,勤奋工作,矢志创新,大力开展喜闻乐见的群众文化活动,全面完成上级交办的各项工作任务,为全区文化发展贡献力量。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入2552819.35元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加281000.73元，增长12.37%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出2552819.35元，同比增加281000.73元，增长12.37%。其中：安排基本支出2439012.87元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加280728.57元，增长13.01%，主要原因是：2019年，我单位工资奖金津补贴及食堂补助预算支出增加；项目支出113806.48元，同比增加272.16元，增长0.24%，基本与上年持平。

全年预算支出按功能科目分类：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），2019年预算支出数2552819.35元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费2078930.42元，主要包括：基本工资277404元、津贴补贴1016310元、奖金107629.5元、机关事业单位基本养老保险缴费258742.8元、城镇职工基本医疗保险缴费103497.12元、失业保险6468.57元、工伤保险2587.43元、生育保险9056元、住房公积金159031元、个人通讯补助4500元、个人水电价补贴3150元、其他对个人和家庭的补助130554元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共360082.45元，其中：办公及印刷费6840元、水费720元、电费1440元、邮寄费432元、电话通讯费6912元、取暖费7800元、差旅费102600元、工会经费25874元、福利费540元、培训费2160元、公务接待费6964.45元、公务用车运行维护费34200元、日常维修费1440元、食堂补助160000元、离退休人员公用经费2160元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算41164.45元，同比增加3800元，增长10.17%。主要原因是油价上涨，导致车辆运行维护成本上升。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共34200元，同比增加3800元，增长12.50%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算342000元，同比增加3800元，增长12.50%，主要原因是地区油价上涨，加之我单位车辆老旧，损耗增加，车辆运行费用增加。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费6964.45元，与上年持平。预计接待3批次，共计24人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量1辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共2个，涉及一般公共预算拨款1138063.48元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区群众艺术团

2019年2月20日

附件【18阿里地区群众艺术馆预算公开表.xls】
附件【18阿里地区群众艺术馆预算公开表.xls】