阿里地区档案馆2019年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国境费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的政策、法规和规章制度;负责对全地区档案工作实行统筹规划和宏观管理;指导、检查、监督、和协调地区（区、中直）单位、驻地武警部队及各县的档案工作。

2.负责集中统一管理地委、行署机关和人民团体、直属事业、中直单位的重要档案及历史档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整。确保档案资料的安全。

3.负责接收、征集、整理、保管地委、行署机关重要档案资料及历史档案资料，做好档案编译研究和出版工作，收集和征集散失在地区内外、国内外的我地区档案材料及有关档案史料。

4.制定全地区档案工作队伍建设规划，组织协调档案专业教育和档案专业干部培训工作。

5.组织、领导档案理论研究、科技交流、推进档案工作的科学化和现代化建设，协调全地区档案工作的外事活动。

6.承办地委、行署、和自治区档案局（馆）交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位现设个3个科室，包括：综合科、业务科、保管利用科。

（三）主要工作任务

1.组织局（馆）干部每周学习一次档案业务知识，《档案法》、《档案业务知识》、国家档案局颁布的8、9、10号令，新的行业标准和规定，现代档案管理技能，积极参加支部组织的各项学习活动。

2.组织开展档案业务培训，克服我局人员少等因素，今年对地、县档案专（兼）人员分期进行无偿跟班培训。

3.转变观念，改进指导方式。主动上门服务为主，帮助档案员熟悉归档工作的实际操作技能，突出重点，注重实效性指导。今年重抓各部门的文书档案、民生档案、专门档案的规范归档工作和监督指导。

4.爱国主义教育上，丰富馆藏有关爱国主义教育内容的资料、图片档案，年内组织开展爱国主义教育参展活动，做好社会各界专家、考察组、社会组织的参观接待工作，组织地、县档案业务骨干参观考察1次，积极发挥局（馆）爱国主义革命传统教育基地作用。

5.围绕民生需求，主抓民生档案建设。对涉及群众就业、社会保障、住房、教育、困难救助、精准扶贫、土地确权、工程建设等各类涉及民生的档案管理， 发挥民生档案在维护人民切身利益等方面的重要作用。积极与农牧、民政、扶贫、人力资源和社会保障局等部门做好民生档案的归档和收集管理工作。

6.开设档案业务咨询平台，广泛征求档案工作意见建议，解决日常档案管理工作中遇到的问题。

7.项目档案建设。将我局（馆）编制的《阿里地区工程项目档案竣工验收工作手册》和《工程项目竣工归档内容及排列顺序表》等项目档案竣工验收的相关规定和办法与有关部门协商后，已上报行署，争取今年开始实施。

8.加强监督指导，依法治档。杜绝档案违法案件发生，不断加大档案行政执法检查力度。

9.宣传工作，通过“国际档案日”，张贴横幅、标语、图片、发放宣传资料，播放广播等形式广泛宣传档案法律法规知识。

10.抓好重点档案的保护与开发工作。积极争取自治区档案局的支持，做好馆藏重点档案的仿真工作。

11.加大人才引进，做好馆藏档案数字化建设工作。

12.继续加强乡镇档案建设工作，今年完成改则县未完成的3个乡的档案建设工作。

13.排查办公室、档案库房、机房、陈列室等要害区安全隐患，存在问题及时整改，确保安全工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入3220804.6元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加557814.2元，上升20.95%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出3220804.6元，同比增加557814.2元，上升20.95%。其中安排基本支出2979169.96元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加551916.68元，上升22.74%，主要原因是单位人员增加；项目支出241634.64元，主要用于单位行政运行，同比增加5897.52元，上升2.5%,主要原因是单位预算项目增多。

全年预算支出按功能科目分类：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项），2019年预算支出数2361576.38元；

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（档案事务）一般行政管理事务（档案事务）（项），2019年预算支出数159560元；

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算支出数316839.02元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数3168.38元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数11089.36元；

6.社会保险基金支出（类） 失业保险基金支出（款）医疗保险费（项），2019年预算支出数126735.61元；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数47525.85元；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数194310元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费共2598239.6元，主要包括：基本工资352620元，津贴补贴1231575.12元，奖金131816.26元，机关事业单位基本养老保险缴费316839.02元，城镇职工基本医疗保险缴费126735.61元，公务员医疗补助缴费47525.85元，工伤保险3168.38元，生育保险11089.36元，住房公积金194310元，个人通讯补助5000元，志愿者人员工资18000元、个人水电价补贴3500元， 其他对个人和家庭的补助156060元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共380930.36元。其中：办公及印刷费7600元、水费800元、电费1600元、邮寄费480元、电话通讯费7680元、取暖费7200元、差旅费114000元、工会经费31684元、福利费600元、培训费2400元、公务接待费6616.36元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费38000元、其他商品和服务费用400元、食堂补助160000元、离退休人员公用经费270元、会议费0元、日常维修费1600元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算44616.36元，同比增长7251.77元，上升19.41%，主要原因是公务用车任务增加，三公经费基数小。

（一）因公出国境费。我单位2018年预算因公出国境费0万元，2019年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

（二）公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费共38000元，同比增加7600元，上升25%。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费38000元，同比增加7600元，上升25%，主要原因是实际工作与车辆老化需要，增加车辆运行维护费。

（三）公务接待费。我单位2019年预算公务接待费6616.36元，同比减少348.23元，下降5%，主要原因是我单位严格按照中央、自治区要求，缩减公务接待支出。预计接待3批次，共计24人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量1辆，2018年车辆保有量1辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款241634.64元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区档案馆

2019年2月20日

附件【档案馆.xls】
附件【档案馆.xls】