阿里地区党校2019年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国境费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.学习研究宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想，宣传党的路线方针政策。

2.会同地委组织部等有关部门制订党员领导干部、公务员和国有企业、事业单位管理人员的培训轮训规划及计划。

3.负责规定规范内的各级党员领导干部、理论骨干的培训轮训工作，以及地委校办的其他培训轮训任务。

4.承担规定范围内的公务员和国有企业、事业单位管理人员的培训，以及行署交办的其他培训任务。

5.围绕国际国内和区内出现新情况新问题开展科学研究，承担、行署下达的调研任务。推进理论创新，充分发挥党校在地委、行署决策中的思想库作用。

6.深化教学改革，创新教学方式，完善教学布局，增强培训的针对性和实效性，提高教学质量。

7.负责指导县委党校业务工作。

8.负责县乡流动党校培训任务。

9.开展与区内外党校、行政院校、公务员培训机构等有关方面的交流与合作。

10.负责承办地委、行署及上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位现设6个科室，包括：科研科、学员管理科、信息科、教务科、办公室、总务科。

（三）主要工作任务

1.抓好培训与宣讲，发挥优势与作用。根据2019年干部教育培训计划，2019年上半年，初步拟定举办各类培训班次共13期，其中主体班次7期，举办民宗教理论专题培训班，依法治国于法治政府建设专题培训班、精准扶贫与脱贫专题培训班等短训班次13期。全年计划举办20个班次。另外，根据行业部门需求，适时举办其他计划外班次5个左右。紧密围绕地委、行署的中心工作，广泛深入开展理论宣讲工作，充分发挥理论武装、理论宣传、理论教育优势和主阵地作用。

2.深化教学改革，增强培训实效。准确把握“两个规律”即“党校教育规律、干部成长规律”，突出“两个特色”即“党校特色、阿里地方特色”，不断完善“一个中心、五个方面”和“一个核心、三个重点”的教学新布局。坚持开放办学，整合优化教学资源，增强培训针对性与实效性。建立完善师资库、专题库，及时更新和充实，增强培训鲜活度。积极创新教学方法，推广运用现代化教学手段，增强课堂吸引力，力争使教学质量测评继续保持在96%以上。

3.加强科研工作，实现教学科研一体化。按照“四服务”原则，结合西藏、阿里实际，围绕经济社会发展、党建、民生、社会管理等重大理论和现实问题，扎实深入开展科研工作。一是提高校刊质量，加大编印《阿里新视界》力度。二是积极申报科研课题，力争2019年成功申报省部级研究课题。三是激励教研人员搞研究、出成果，力争在省部级刊物上发表论文至少3篇，至少安排2次调研组深入基层调研，并形成专题调研报告。同时，切实将科研成果转化为教学资源，实现教学科研一体化。

4.加强和创新学员管理，提高管理服务科学化水平。按照党校姓党、从严治校的要求，进一步完善学员管理制度，实现学员管理的规范化、制度化、科学化。同时，注重强调学员的主体地位，充分发挥学员自我约束、自我教育、自我管理的作用。

5.以党建促培训工作，充分发挥党员先锋模范带头作用。以党建工作带动、促进干部教育培训工作，立足实际创新方式、丰富载体、搞好结合，使党建工作取得实效。加强党员教育与管理，使党员素质、能力、修养有新的提高，使每一个党员就是一面旗帜，时时处处都能发挥先锋模范作用。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入8568588.89元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加728430.33元，上升9.29%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出8568588.89元，同比增加728430.33元，上升9.29%。其中安排基本支出7750304.25元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加704703.69元，上升10%，主要原因是单位人员增加；项目支出818284.64元，主要用于单位行政运行，同比增加23726.64元，上升2.99%。

全年预算支出按功能科目分类：

2050802教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），2019年预算支出数8568588.89元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费共6786633.14元，主要包括：基本工资854088元，津贴补贴3437787元，奖金346740.25元，机关事业单位基本养老保险缴费796827元，城镇职工基本医疗保险缴费318730.8元，公务员医疗补助缴费37931.04元，失业保险11105.81元，工伤保险7968.28元，生育保险27888.96元，住房公积金488606元，个人通讯补助13500元，志愿者人员工资18000元、个人水电价补贴9450元，其他对个人和家庭的补助418010元；

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共963671.11元，其中：办公及印刷费25650元、水费2700元、电费5400元、邮寄费1620元、电话通讯费25920元、取暖费19800元、差旅费384750元、工会经费85838元、福利费1620元、培训费8100元、公务接待费26463.11元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费128250元、其他商品和服务费用0元、食堂补助240000元、离退休人员公用经费2160元、会议费0元、日常维修费5400元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算154713.11元，同比增长25919.21元，上升20.12%，主要原因是实际工作以及车辆老化需要，公务用车运行维护费增加。

（一） 因公出国境费

我单位2018年预算因公出国境费0万元，2019年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

（二） 公务用车运行维护费

2019年公务用车运行维护费共128250元，同比增加27312元，上升27.06%，主要原因是实际工作以及车辆老化需要，公务用车运行维护费增加。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费128250元，同比增加27312元，上升27.06%，主要原因是实际工作以及车辆老化需要，公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费。我单位2019年预算公务接待费26463.11元，同比减少1392.79元，同比减少5%,主要原因是我单位认真贯彻中央、自治区要求，严格控制公务接待支出。预计接待9批次，共计72人次。原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车购置及运行维护经费、严格控制公务接待标准及次数。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量4辆（其中一辆为驻村车），2018年车辆保有量3辆，同比增加一辆，原因是驻村车辆列入到固定资产中。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共7个，涉及一般公共预算拨款818284.64元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区党校

2019年2月19日

附件【党校.xls】
附件【党校.xls】