阿里地区地震局2019年预算公开情况说明

 

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国境费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。

2.编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。

3.负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。

4.会同有关部门建立震灾预防体系。

5.承担行署抗灾救灾指挥机构的职能；负责震情和灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6.会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。

7.承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。

8.承担行署和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位现设个2个科室，包括：办公室、监测预报与震害防御科。

（三）主要工作任务

1.加强全地区的抗震设防要求管理工作。严格按照相关规定进行审批，在图纸折叠、资料整理和归档上做进一步规范。

2.加大宣传教育工作力度。采取各种形式，深入持久地开展地震科普知识进机关、进学校、进社区和牧区的宣传教育活动，不断提高全社会的防震减灾意识、应对地震灾害的心理承受能力和自救互救能力。明确宣传工作的任务和要求。

3.加强领导班领导班子和干部队伍建设，进一步加强驻村工作。

4.完成地委、行署交办的各项工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入2204176.52元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少331922.72元，下降13.09%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出2204176.52元，同比减少331922.72元，下降13.09%。其中安排基本支出2032815.52元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少463916.82元，下降18.58%，主要原因是根据《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40号）文件精神，进一步压减基本支出；项目支出171361元，主要用于单位行政运行，同比增加131994.1元，上升335.29%,主要原因是为保障我单位工作进一步深入,新增项目经费较多。

全年预算支出按功能科目分类：

1.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项），2019年预算支出数1743663.87元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数208651.2元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数2086.5元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数7302.79元；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数31297.68元；

6.卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）,2019年预算支出数83460.48元；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数127714元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费共1701528.65元，主要包括：基本工资239364元，津贴补贴803892元，奖金86818元，机关事业单位基本养老保险缴费208651.2元，城镇职工基本医疗保险缴费83460.48元，公务员医疗补助缴费31297.68元，工伤保险2086.5元，生育保险7302.79元，住房公积金127714元，个人通讯补助3000元，个人水电价补贴2100元，其他对个人和家庭的补助105842元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共331286.87元。其中：办公及印刷费5700元、水费600元、电费1200元、邮寄费360元、电话通讯费5760元、取暖费5400元、差旅费85500元、工会经费20865元、福利费360元、培训费1800元、公务接待费13231.87元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费28500元、食堂补助160000元、离退休人员公用经费810元、会议费0元、日常维修费1200元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算41731.87元，同比减少5446.41元，下降11.54%，主要原因是严格落实中央八项规定，控制三公经费支出。

（一） 因公出国境费

我单位2018年预算因公出国境费0万元，2019年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

（二） 公务用车运行维护费

2019年公务用车运行维护费共28500元，同比减少4750元，下降14.29%，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；28500元，同比减少4750元，下降14.29%，主要原因是严格控制三公经费支出。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费13231.87元，同比减少696.41元，下降5%，主要原因是我单位严格按照中央自治区要求，逐年压缩公务接待费。预计接待5批次，共计40人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量1辆，2018年车辆保有量1辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款171361元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区地震局

2019年2月19日

附件【地震局.xls】
附件【地震局.xls】