政协阿里地区委员会办公室2019年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国境费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.负责地区政协全委会议、常委会议、主席会议、主席办公室会议、秘书长会议、委员专题座谈会和其他重要会议、活动的组织和服务。

2.负责地区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3.负责协调、保障各专门委员会实施专题调研、视察计划，做好政协委员日常活动的组织服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议、提案等相关文件。

4.负责和管理地区政协机关的日常公文处理、文书收发、信息档案、行政事务、后勤接待、网站管理、委员活动中心管理、对外宣传联络、来信来访、以及财务、老干部等工作。

5.承办上级政协机关、地委、行署和地区政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位下设科室共3个：业务科、行政科、秘书科。

（三）主要工作任务

在地委和地区政协党组的正确领导下，通过政协办公室全体干部职工的共同努力，我办工作取得了较好成绩，但离上级和人民的要求还有一定差距，2019年，我们着力抓好以下工作：

1.加强理论学习，提高机关学习型

继续发扬勤于学习的优良传统，坚持集中学习和个人自学的办法，制定2019年学习计划，以“两学一做”学习教育为抓手，高度重视、认真组织，把学习贯彻落实党的十八大、十八届五、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神作为全年的重点任务，积极营造学习热潮，兴起全体干部职工自觉学习的浓厚氛围。按照政协委员会的安排部署，制定年初工作安排，不断深化对政协工作重要性的认识，充分发挥人民政协作为协商民主的重要渠道作用，围绕团结和民主两大主题，进一步增强委员履职尽责的责任感和使命感，努力提高服务大局的能力和水平。

2.全力以赴保稳定，促进机关稳定型

坚决贯彻落实党中央、区党委和阿里地委对维护社会稳定工作的重大决策和部署，坚决维护祖国统一和民族团结，认真开展综治和安全生产工作，努力营造和谐稳定的社会环境和安定祥和的机关环境，从思想上、行动上同党中央、区党委和阿里地委保持高度一致。认真开展综治、安全生产和“双联户”工作，努力营造和谐稳定的社会环境和安定祥和的机关环境。

3.围绕中心、服务大局，认真履职尽责

积极完成政协全委会、常委会、主席会和各类专题会议的组织筹备和服务保障工作。继续做好会议提案的交办、催办、督办，切实提高提案办理落实成效。制定2019年调研工作方案和民主协商工作方案，做好主席、副主席调研的陪同服务工作，做好新任委员培训。

4.增强廉洁意识，着力提升自律力

严格执行“十严禁”、“五条禁令”等纪律规定，贯彻落实中央八项规定、“自治区约法十章”、“九项要求”、《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党员处分纪律条例》和《地委、行署关于反对铺张浪费、厉行勤俭节约的具体措施》及单位制定的各项制度，认真落实党风廉政建设责任制，强化责任分解、责任考核、责任追究，促使领导干部切实履行“一岗双责”。推行廉政承诺制，教育引导领导干部自觉遵守廉洁自律的各项规定，秉公用权，廉洁从政。领导干部要甘于清贫、淡泊名利，采取正确的生活态度，追求高尚的道德情操。要建立健全权力监督机制，积极推行政务公开，落实好领导干部个人重大问题报告、与领导干部定期谈话和主要领导述职述廉等制度。落实好办公室领导班子成员与干部职工的谈心谈话制度，发现苗头性问题，要及时提醒，予以改正。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入15970902.46元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加331708.17元，下降2.12%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出15970902.46元，同比增加331708.17元，下降2.12%。其中安排基本支出15087039.46元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加285234.17元，上升1.93%，主要原因是单位人员增加，基本支出增加；项目支出883863元，主要用于单位行政运行、委员视察、其他政协事务支出，同比增加46474元，上升5.55%,主要原因是单位预算项目增加。

全年预算支出按功能科目分类：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），2019年预算支出数12407771.93元；

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项），2019年预算支出数200000元；

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），2019年预算支出数200000元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数1406752.56元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数14067.46元；

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数49236.27元；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数189966.21元；

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数562701.03元；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数940407元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费。人员经费12143186.73元，主要包括：基本工资1840176元，津贴补贴5880904.8元，奖金642763.4元，机关事业单位基本养老保险缴费1406752.56元，城镇职工基本医疗保险缴费562701.03元，公务员医疗补助缴费189966.21元，失业保险0元，工伤保险14067.46元，生育保险49236.27元，住房公积金940407元，个人通讯补助16500元，志愿者人员工资36000元，临时工工资103680元，个人水电价补贴11550元，其他对个人和家庭的补助448482元。

（二）公用经费。我单位安排办公及印刷费40755元、水费4290元、电费8580元、邮寄费2574元、电话通讯费41184元、取暖费25800元、差旅费611325元、工会经费154422元、福利费1980元、培训费12870元、公务接待费12870元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费1685775元、其他商品和服务费用246480元、邮电费0元、会议费0元、日常维修费8580元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算1785012.73元，同比减少5223.04元，下降0.29%。主要原因是我单位严格落实中央八项规定自治区约法十章，控制三公经费支出。

（一）因公出国境费。我单位2018年预算因公出国境费0万元，2019年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

（二）公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费共1685775元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定自治区约法十章，控制三公经费支出。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费共1685775元，与上年持平。

（三）公务接待费。我单位2019年预算公务接待费99237.73元，减少5223.04元，下降5%，主要原因是我单位严格执行中央、自治区规定，压缩公务接待费支出。预计接待10批次，共计70人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量13辆，2018年车辆保有量13辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年政协阿里地区委员会办公室绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理项目8个，涉及一般公共预算拨款883863元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

政协阿里地区委员会办公室

2019年2月26日

附件【政协.xls】
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附件【政协.xls】
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