阿里地区安全生产监督管理局2019年预算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

（二）支出增减变化情况

三、一般公共预算支出情况说明

（一）人员经费

（二）公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

（一）因公出国境费

（二）公务用车运行维护费

（三）公务接待费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、主要名词解释

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织起草安全生产地方性贯彻实施意见和办法，拟订全地区安全生产工作的贯彻意见和安全生产规划，指导协调安全生产重大科学技术研究及推广工作。

2.综合监督管理全地区安全生产工作，依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权，协调解决全地区安全生产中的重大问题，指导协调、监督检查全地区有关部门和各县人民政府的安全生产工作，分析和预测全地区安全生产形势，发布全地区安全生产信息，监督考核并通报全地区安全生产死亡控制指标执行情况。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地、分级原则，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理地直（区直）工矿商贸企业安全生产工作。

4.承担矿山企业(含尾矿库)和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品和烟花爆竹综合监督管理工作。

5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的初审预评价工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.组织指导协调和监督全地区安全生产行政执法工作。负责组织地区行署安排的安全生产大检查和专项检查，依法组织全地区较大事故的调查处理和办理结案工作，受自治区、行署的委托参与重特大事故的调查工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

7.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全地区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

9.组织指导并监督特种作业人员的考核和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

10.指导协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。监督和指导注册安全工程师执业资格审查和管理工作。

11.承担地区安全生产委员会及办公室的具体工作。

12.承办行署交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位共设有4个科室，包括：办公室、监督管理科、安全生产综合科（职业健康科）、执法支队。

（三）主要工作任务

1.按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，继续全面落实安全生产“五级五覆盖”和企业“五落实五到位”的主体责任。严格遵守和执行安全生产法律法规、规章制度与技术标准，依法依规加强安全生产，加大安全投入，健全安全管理机构，加强现场安全管理。

2.按照自治区、地委、行署的总体要求，认真研究当前安全生产面临的形势和任务，针对本地区、本部门情况，强化和完善各项行政执法措施，加大行政执法监管工作力度，确保全地区高危行业不发生较大及以上事故。

3.严格按照国家、自治区工作的安排部署，推进“打非治违”专项行动，全面落实“四个一律”的要求，狠抓各类隐患排查整治，持续保持严打严治的高压态势，严防和遏制各类生产安全事故的发生。

4.把安全生产督导工作作为日常性工作来抓，切实做到经常督导，经常性开展安全生产大检查，探索建立长效机制，本着“有什么问题，就解决什么问题”，“什么问题突出，就重点整治什么”的原则，及时治理，努力把安全隐患消除在萌芽状态。

5.做好安全生产应急值班，强化应急演练和准备。加强重点时段、重点领域安全监管和预防预警工作，严防和遏制重特大事故的发生。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入5434396.84元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少720461.8元，下降11.71%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出5434396.84元，同比减少720461.8元，下降11.71%。其中安排基本支出5031037.64元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少154424.76元，下降3%，主要原因是根据《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40号）文件精神，进一步压减基本支出；项目支出403359.2元，主要用于单位行政运行、事业运行、其他应急管理支出，同比减少566037.04元,下降58.39%，主要原因是我单位年初预算项目减少。

全年预算支出按功能科目分类：

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），2019年预算支出数3841606.5元；

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项），2019年预算支出数51859.2元；

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），2019年预算支出数350000元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数537988.8元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数5379.89元；

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数18829.61元；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数332839元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费。人员经费4382827.14元，主要包括：基本工资619392元，津贴补贴2105208元，奖金223690元，机关事业单位基本养老保险缴费537988.8元，城镇职工基本医疗保险缴费215195.52元，公务员医疗补助缴费80698.32元，失业保险0元，工伤保险5379.89元，生育保险18829.61元，住房公积金332839元，个人通讯补助7000元,志愿者人员工资18000元，个人水电价补贴4900元，其他对个人和家庭的补助213706元。

（二）公用经费。我单位安排办公及印刷费14630元、水费1540元、电费3080元、邮寄费924元、电话通讯费14784元、取暖费11400元、差旅费219450元、工会经费54492元、福利费840元、培训费4620元、公务接待费3790.5元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费73150元、其他商品和服务费用242430元、邮电费0元、会议费0元、日常维修费3080元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算76940.5元，同比减少5424.5元，下降6.59%。主要原因是我单位严格落实中央八项规定自治区约法十章，控制三公经费支出。

（一）因公出国境费。我单位2018年预算因公出国境费0万元，2019年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

（二）公务用车运行维护费。2019年公务用车运行维护费共73150元，同比减少5225元，下降6.67%。其中：2018年和2019年公务用车购置费均未预算；公务用车运行费共73150元，同比减少5225元，下降6.67%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定自治区约法十章，控制三公经费支出。

（三）公务接待费。我单位2019年预算公务接待费3790.5元，同比减少199.5元，下降5%，主要原因是我单位严格按照中央、自治区要求，逐年压缩公务接待费。预计接待2批次，共计16人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量3辆，2018年车辆保有量3辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年阿里地区安全生产监督管理局绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理项目9个，涉及一般公共预算拨款403359.2元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区安全生产监督管理局

2019年2月20日

附件【安监局.xls】