- 索引号：dqxsb/2019-00124
- 发文字号：
- 发文机构：阿里地区行署办公室
- 名 称：阿里地区妇幼保健院2019年预算公开情况说明
- 公文种类 ：
- 发布日期：2019-02-20
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国境费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、主要名词解释
我单位2019年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理如下：
1. 保健与临床相结合，履行公共卫生职责开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；完成行署和卫生行政部门下达的指令性任务。
2.负责本辖区内的孕产妇保健及儿童保健工作。
3.负责本辖区助产机构所生的新生儿办理出生医学证。
4.负责本辖区及七县孕产妇住院分娩及孕产妇和婴幼儿死亡统计工作。
5.七县下乡督导及孕产妇死亡追踪调查。
（二）机构设置情况
我单位现设16个科室，包括：办公室、财务室、医务科、儿科、驾驶体检科、水疗室、妇科、B超、二甲办、化验室、药房、收费处、护理部、院长办公室、宣教室。后勤总务科。
（三）主要工作任务
1. 完善妇幼健康保健制度，建立规范的保健政策，加大对妇女儿童服务体系建立。
切实做好妇幼卫生服务工作，提高妇幼卫生服务质量，积极宣传国家优惠政策，建立台账，培训乡村医护人员等多种措施，做好我地区“两降一升”工作，着力提升妇幼健康质量。
为做好“两降一升”工作，我院一季度妇幼专干分别到乡村蹲点培训。各县卫计委通过“1+2”模式（乡村医生、村妇连主任及驻村工作队）做到“四早”既对怀孕妇女做到“早发现、早宣教、早建卡、早体检”。对危重“孕产妇和婴儿转诊转院要以专人专车护送”提供快捷交通和安全保障，另外我院现成的专家随时救助。
3.妇幼月报及年报工作
为做好我地区的妇幼月报、季报、年报工作质量，各县卫计委对乡镇卫生院及村医的基础数据上报制定相应方案，我院季度派技术人员赴县、乡加强培训督导，不断提升各县月报年报人员的技能水平。望卫计委以红头文件发函各县卫计委，统计人员指定2-3个人不能随时变换。因各县卫计委统计人员不指定，数据不准确，直接影响我地区的妇幼月报、季报及年报，漏报将影响我地区的妇幼年报质量。
4.托幼机构的体检工作
积极做好国家公共卫生服务工作，加强我地区3-6岁儿童视力、听力筛查工作，做到早发现、早干预，与地区教体局协商入托体检：1-3岁儿童每半年体检一次，三岁以上儿童每一年体检一次同时给0-6岁儿童查微量元素。
5.开展婚前检查
根据《中华人民共和国婚姻法》的有关规定，准备结婚的男女双发，在申请结婚登记前应当到婚姻登记机关所在地经批准开展婚前医学检查的医疗保健机构接受婚前医学检查，对所有来院进行婚前医学检查的人员均进行了有关婚姻保健知识、孕前保健知识、优生优育指导，提高目标人群增补叶酸知识知晓率和叶酸服用率及我地区的出生人口素质，加强婚前医学检查。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2019年度预算收入5268828.76元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少734076.89元，下降12.23%。
我单位2019年预算支出5268828.76元，同比减少734076.89元，下降12.23%。其中：安排基本支出5225163.84元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少341189.21元，下降6.13%，根据《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40号）文件精神，进一步压减基本支出，一般公共服务支出减少；项目支出43664.92元，同比减少392887.68元，下降90%，主要原因是：控制支出范围，严格按照资金使用范围内使用。
全年预算支出按功能科目分类：
1.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数562107.96元；
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2019年预算支出数14052.71元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数11242.16元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数19673.77元；
5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项），2019年预算支出数4436908.97元；
6. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数224843.19元。
我单位2019年预算人员经费4537682.84元，主要包括：基本工资601392元、津贴补贴601392元、奖金230914.25元、机关事业单位基本养老保险缴费562107.96元、城镇职工基本医疗保险缴费224843.19元、失业保险14052.71元、工伤保险11242.16元、生育保险19673.77元、住房公积金345673元、个人通讯补助10000元、个人水电价补贴7000元、其他对个人和家庭的补助308636元。
我单位2019年预算公用经费共687481元，其中：办公及印刷费16150元、水费1700元、电费3400元、邮寄费1020元、电话通讯费16320元、取暖费16200元、差旅费242250元、工会经费56211元、福利费1200元、培训费5100元、公务用车运行维护费80750元、日常维修费3400元、食堂补助240000元、离退休人员公用经费3780元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。
我单位2019年“三公”经费预算80750元，同比减少250元，下降15%。主要原因是：我单位响应中央、自治区号召，大力缩减公务用车支出，压缩“三公”经费。
我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。
我单位2019年预算公务用车运行维护费共80750元，同比减少14250元，下降15%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算80750元，同比减少14250元，下降15%。主要原因是我单位贯彻落实中央要求，积极缩减公务用车运行费支出。
我单位2018年和2019年预算公务接待费均为0元。预计接待0批次，0人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2018年车辆保有量2辆，2019年车辆保有量2辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。
我单位无政府性基金预算。
2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款43664.92元。
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2019年度部门预算情况汇总
阿里地区妇幼保健院
2019年2月20日
附件【妇保院.xls】附件【妇保院.xls】