阿里地区行署驻乌鲁木齐办事处2019年预算公开情况说明

 

目 录一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务2

二、一般公共预算收支安排情况说明2

（一）收入增减变化情况2

（二）支出增减变化情况2

三、一般公共预算基本支出情况说明3

（一）人员经费3

（二）公用经费4

四、“三公”经费安排情况说明4

（一）因公出国（境）费4

（二）公务用车运行维护费4

（三）公务接待费4

五、政府采购情况说明4

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明5

七、国有资产占有情况说明5

八、政府性基金预算情况说明5

九、预算绩效情况说明5

十、主要名词解释5

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.协调、监督、管理地区各业务部门派驻新疆的机构，传达贯彻党的路线、方针、政策；负责综合管理派驻机构和(离）退休人员党团组织的思想、组织、作风建设；协调地区业务部门有关对外的关系。

2.收集、整理、传递政务信息和经济信息，为地委行署决策提供参考。

3.经营经济实体（阿里饭店、服务中心），努力创收，为阿里地区经济建设作贡献。

4.负责与内地各省市的经济联络，协助地区有关部门开展招商、引资、引进技术和人才工作。

5.向内地各省市宣传阿里地区的人文地理和经济发展。

6.负责进出藏过往人员和各类工作组的接待和联络工作。

7.承办地委、行署交办的各项工作。

（二）机构设置情况

根据上述主要职责，我单位是阿里地区行署派驻乌鲁木齐的综合性副县级办事机构。

（三）主要工作任务

1.贯彻落实地委、行署，新疆各项维稳工作会议精神，健全、完善各项制度，加大各项制度的检查力度，落实各项维稳措施，确保人、财、物的安全。

2.充分发挥乌办桥梁纽带作用，加大与当地党委、政府的协调工作力度，完成地委、行署交办的各项工作任务。

3.做好离退休人员服务工作，不断改善退休活动条件，为老同志服好务、办好事。

4.抓好基层党建建设和党员管理工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入1760514.99元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少355987.63元，下降16.82%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出1760514.99元，同比减少355987.63元，下降16.82%。其中：安排基本支出1354551.99元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少394136.63元，下降22.54%，主要原因是：退休人员增加，我单位在职干部减少；项目支出405963元，主要是退休人员经费支出，同比增加38149元，增长10.37%，主要原因是本年退休人员增加。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项），2019年预算支出数1229835.87元；

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项），2019年预算支出数195923元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数151742.4元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数1517.42元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）5310.98元。

6. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）83458.32元；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92727元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费1237780.12元，主要包括：基本工资194388元、津贴补贴564324元、奖金63226元、机关事业单位基本养老保险缴费151742.4元、城镇职工基本医疗保险缴费60696.96元、公务员医疗补助缴费22761.36元、工伤保险1517.42元、生育保险5310.98元、住房公积金92727元、个人通讯补助2000元、个人水电价补贴1400元、其他对个人和家庭的补助77686元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共116771.87元，其中：办公及印刷费3610元、水费380元、电费760元、邮寄费228元、电话通讯费3648元、取暖费5400元、差旅费54150元、工会经费15174元、福利费240元、培训费1140元、公务用车接待费13231.87元、公务用车运行维护费18050元、日常维修费760元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算31281.87元，同比减少5209.41元，下降14.28%。主要原因是：响应中央、自治区号召，大力缩减公务用车支出，压缩“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共18050元，同比减少4513元，下降20%。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算18050 元，同比减少4513元，下降20%。主要原因是：我单位积极贯彻落实中央要求，积极缩减公务用车运行费支出。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费13231.87元，同比减少696.41元 ，下降5%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩公务接待支出。预计接待5批次，共计40人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2018年车辆保有量3辆，2019年车辆保有量3辆，与上年持平。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共9个，涉及一般公共预算拨款405963元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区行署驻乌鲁木齐办事处

2019年2月22日

附件【阿里地区行署驻乌鲁木齐办事处单位预算公开表.xlsx】
附件【阿里地区行署驻乌鲁木齐办事处单位预算公开表.xlsx】