阿里地区驻拉萨退休服务站2019年预算公开情况说明

 

 

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务2

二、一般公共预算收支安排情况说明2

（一）收入增减变化情况3

（二）支出增减变化情况3

三、一般公共预算基本支出情况说明5

（一）人员经费5

（二）公用经费5

四、“三公”经费安排情况说明5

（一）因公出国（境）费6

（二）公务用车运行维护费6

（三）公务接待费6

五、政府采购情况说明6

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明6

七、国有资产占有情况说明6

八、政府性基金预算情况说明7

九、预算绩效情况说明7

十、主要名词解释7

我单位2019年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.协调、监督、管理地区各业务部门派驻拉萨的机构，传达贯彻党的路线、方针、政策，负责综合管理各派驻机构党团组织的思想、组织作风建设，协调有关对外关系。

2.负责与老干部工作部门、社保部门及原单位之间的联络、协调。

3.负责老干部工人的政治思想工作，做好老干部工人政治理论学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。

4.负责基层离退休人员党组织党建工作，落实党建责任书，抓好发展党员和离退休人员组织队伍建设，开展适合老干部工人特点的文体活动，引导老干部工人参与地区发展稳定建设，发挥老干部工人的余热。

5.加强对退休服务站的管理，完善联络员制度，帮助退休支部解决学习、活动相关问题。

6.加强退休服务站党总支的自身建设，强化理论武装和班子建设，增强党总支战斗力和凝聚力。

7.负责退休服务区社会稳定工作，严格落实值班制度，制定维稳工作长效机制，经常了解老干部工人的思想动态，严格执行老干部工人因病（事）假外出的审批登记工作，建立健全流动老干部工人登记造册工作。

8.负责老干部工人参观疗养人员的信息上报与服务工作。

9.负责老干部工人基本信息的收集、整理、上报工作，全面掌握本服务站管理老干部工人的基本情况，及时准确地完成年度统计工作任务。

10.负责接待、处理老干部工人的信访工作。

11.加强对老干部工人的日常关心、照顾，负责老干部工人生病住院的接送等任务，帮助解决他们生活中遇到的实际困难；协助原单位处理老干部工人逝世后的丧葬、抚恤等事宜，及时将处理情况向上级业务主管部门汇报。

12.负责老干部工人安置、服务、管理工作。

13.负责地委、行署、老干部局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位为正科级建制。

（三）主要工作任务

1.以“两学一做”学习教育为契机，组织离退休老干部老工人学习习主席系列重要讲话精神和党的十八届六中全会和自治区第九次党代会精神，加强老干部思想政治建设。

2.组织学习中国共产党廉洁自律和纪律处分条例，加强廉洁自律，发挥党员的自觉性和主动性，加强宗旨意识，严守职业底线，不断加强道德和职业底线。

3.加强老干部工人的政治思想工作，做好老干部工人政治理论学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。

4.加强基层离退休人员党组织党建工作，落实党建责任书，抓好发展党员和离退休人员组织队伍建设，开展适合老干部工人特点的文体活动，引导老干部工人参与地区发展稳定建设。

5.进一步加强老干部工人基本信息的收集、整理、上报工作，全面掌握本服务站管理老干部工人的基本情况，及时准确地完成各项统计工作任务。

6.加强财务核算、审核、监督工作，按时完成上级交办的各项工作任务，及时上报各项材料、报表。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2019年度预算收入3435916.51元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少210262.69元，下降5.77%。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出3435916.51元，同比减少210262.69元，下降5.77%。其中：安排基本支出1912236.51元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少137319.75元，下降6.70%，主要原因是：根据《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40号）文件精神，进一步压减基本支出，一般公共服务支出减少；项目支出1523680元，主要是退休老干部活动经费，同比减少72942.94元，下降4.57%，主要原因是：2017年新增3人经费追加、18年老干部活动经费减少。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2019年预算支出数2186059.22元；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），2019年预算支出数991700元；

3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数213170.4元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数2131.7元；

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数7460.96元；

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算支出数29543.76元；

7.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数85268.16元；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算支出数85268.16元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费1588589.64元，主要包括：基本工资236700元、津贴补贴236700元、奖金82066元、机关事业单位基本养老保险缴费196958.4元、城镇职工基本医疗保险缴费196958.4元、公务员医疗补助缴费196958.4元、工伤保险1969.58元、生育保险6893.54元、住房公积金120697元、个人通讯补助3000元、个人水电价补贴2100元、其他对个人和家庭的补助2100元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共323646.87元，其中：办公及印刷费2100元、水费570元、电费1140元、邮寄费342元、电话通讯费5472元、取暖费6000元、差旅费81225元、工会经费19696元、福利费360元、培训费1710元、公务接待费13231.87元、公务用车运行维护费27075元、日常维修费1140元、食堂补助160000元、离退休人员公用经费270元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年“三公”经费预算40306.87元，同比 减少89206.13元，下降68.88 %。主要原因是：我单位积极响应中央、自治区号召，大力缩减公务用车支出，压缩“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共27075元，同比减少77438元，下降74.09 %。其中：2018年和2019年公务用车购置费预算均为零元；2019年公务用车运行费预算共27075元，同比减少77438元，下降74.09 %。主要原因是：我单位车辆减少，车辆运行费预算下降。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费13231.87元，同比减少11768.13元 ，下降47.07%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩公务接待支出。预计接待5批次，共计40人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2018年车辆保有量2辆，2019年车辆保有量1辆，主要原因是车辆老旧，2018年报废公务用车1辆。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共8个，涉及一般公共预算拨款1523680元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区驻拉萨退休服务站

2019年2月27日

附件【拉退.xls】