污水处理中心2019年预算公开情况说明

 

（注：我单位为2019年新独立单位，无往年预算情况）

目 录

一、部门概况1

（一）单位主要职责1

（二）机构设置情况1

（三）主要工作任务1

二、一般公共预算收支安排情况说明1

（一）收入增减变化情况1

（二）支出增减变化情况2

三、一般公共预算基本支出情况说明3

（一）人员经费3

（二）公用经费3

四、“三公”经费安排情况说明3

（一）因公出国（境）费4

（二）公务用车运行维护费4

（三）公务接待费4

五、政府采购情况说明4

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明4

七、国有资产占有情况说明4

八、政府性基金预算情况说明4

九、预算绩效情况说明4

十、主要名词解释5

我单位2019年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.认真执行党和国家的各项方针政策、法律法规。

2.制定本区域内污水处理中远期发展及规划。

3.负责狮泉河镇污水处理厂运营管理和安全生产工作。

4.执行《城镇排水与污水处理条例》、《污水处理费征收管理办法》等相关规定。

（二）机构设置情况

我单位为正科级建制。

（三）主要工作任务

1.攻坚克难，确保出水达标排放。

2.尽职尽责，加强设备维护和管理。

3.兢兢业业，完成水质分析任务。

4.认真负责，完成污泥脱水工作。

5.细化管理，为污水处理工作保驾护航。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入情况

我单位2019年度预算收入6087339.11元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）支出增减变化情况

我单位2019年预算支出6087339.11元。其中：安排基本支出1087339.11元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出5000000元，主要用于污水处理设施建设和运营，保障地区饮水安全。

全年预算支出按功能科目分类：

1.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），2019年预算支出数123254.71元；

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2019年预算支出数3081.37元；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2019年预算支出数1232.55元；

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2019年预算支出数4313.91元；

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2019年预算支出数49301.88元；

6. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）5000000元；

7. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（支持中小企业发展和管理支出）（项），2019年预算支出数830100.69元；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政对职工住房公积金（项）76054元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2019年预算人员经费999379.11元，主要包括：基本工资127548元、津贴补贴488725.56元、奖金51256.13元、机关事业单位基本养老保险缴费123254.71 元、城镇职工基本医疗保险缴费49301.88元、失业保险3081.37元、工伤保险1232.55元、生育保险4313.91元、住房公积金76054元、个人通讯补助2500元、个人水电价补贴4025元、其他对个人和家庭的补助68086 元。

（二）公用经费

我单位2019年预算公用经费共87960元，其中：办公及印刷费4037.5元、水费425 元、电费850元、邮寄费255元、电话通讯费4080元、取暖费3000元、差旅费60562.5元、工会经费12325元、福利费12325元、培训费12325元、日常维修费850元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2019年无“三公”经费支出。原因是我单位为事业单位，2019年未做三公经费预算。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费0元。其中：公务用车购置费预算0元；公务用车运行费预算0元。原因是我单位为事业单位，2019年未做“三公”经费预算。

（三）公务接待费

我单位2019年预算公务接待费0元，预计接待0批次0人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量2辆。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共1个，涉及一般公共预算拨款5000000元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2019年度部门预算情况汇总

阿里地区污水处理中心

2019年2月19日

附件【污水处理中心单位预算公开表.xlsx】