目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）学习研究宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想，宣传党的路线方针政策。

（二）会同地委组织部等有关部门制订党员领导干部、公务员和国有企业、事业单位管理人员的培训轮训规划及计划。

（三）负责规定规范内的各级党员领导干部、理论骨干的培训轮训工作，以及地委校办的其他培训轮训任务。

（四）承担规定范围内的公务员和国有企业、事业单位管理人员的培训，以及行署交办的其他培训任务。

（五）围绕国际国内和区内出现新情况新问题开展科学研究，承担地委、行署下达的调研任务。推进理论创新，充分发挥党校在地委、行署决策中的思想库作用。

（六）深化教学改革，创新教学方式，完善教学布局，增强培训的针对性和实效性，提高教学质量。

（七）负责指导县委党校业务工作。

（八）负责县乡流动党校培训任务。

（九）开展与区内外党校、行政院校、公务员培训机构等有关方面的交流与合作。

（十）负责承办地委、行署及上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，中共阿里地委党校（阿里地区行政学校）设6个内设机构（正科级）。分别为：办公室、学员管理科、教务科、科研科、信息科、总务科。

三、2018年度主要工作任务

（一）抓好培训与宣讲，发挥优势与作用。根据2017年干部教育培训计划，2017年上半年，初步拟定举办各类培训班次共17期，其中主体班次2期，计划培训干部70人，短期培训班15期，计划培训干部待定。同时，紧密围绕地委、行署的中心工作，广泛深入开展理论宣讲工作，充分发挥理论武装、理论宣传、理论教育优势和主阵地作用。

（二)深化教学改革，增强培训实效。准确把握“两个规律”即“党校教育规律、干部成长规律”，突出“两个特色”即“党校特色、阿里地方特色”，不断完善“一个中心、五个方面”和“一个核心、三个重点”的教学新布局。坚持开放办学，整合优化教学资源，增强培训针对性与实效性。建立完善师资库、专题库，及时更新和充实，增强培训鲜活度。积极创新教学方法，推广运用现代化教学手段，增强课堂吸引力，力争使教学质量测评继续保持在96%以上。

（三）加强科研工作，实现教学科研一体化。按照“四服务”原则，结合西藏、阿里实际，围绕经济社会发展、党建、民生、社会管理等重大理论和现实问题，扎实深入开展科研工作。一是提高校刊质量，加大编印《阿里新视界》力度。二是积极申报科研课题，力争2017年成功申报省部级研究课题。三是激励教研人员搞研究、出成果，力争在省部级刊物上发表论文至少3篇，至少安排2次调研组深入基层调研，并形成专题调研报告。同时，切实将科研成果转化为教学资源，实现教学科研一体化。

（四）加强和创新学员管理，提高管理服务科学化水平。按照党校姓党、从严治校的要求，进一步完善学员管理制度，实现学员管理的规范化、制度化、科学化。同时，注重强调学员的主体地位，充分发挥学员自我约束、自我教育、自我管理的作用。

（五）以党建促培训工作，充分发挥党员先锋模范带头作用。以党建工作带动、促进干部教育培训工作，立足实际创新方式、丰富载体、搞好结合，使党建工作取得实效。加强党员教育与管理，使党员素质、能力、修养有新的提高，使每一个党员就是一面旗帜，时时处处都能发挥先锋模范作用。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入784.02万元，其中预算拨款安排784.02万元，2017年度预算收入580.92万元，其中预算拨款安排580.92万元，同比增加203.1万元，增长34.96%。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出784.02万元，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等，2017年预算支出580.92万元，同比增加203.1万元，增长34.96%。主要原因是今年将社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出列入了年初预算基本支出中。其中安排基本支出704.56万元，比2017年增加202.61万元，增长40.36%；项目支出79.46万元，主要用于干部教育，比2017年增加0.49万元，增长0.62%。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）205教育支出，合计628.78万元；

（2）208社会保障和就业支出77.94万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计32.39万元；

（4）221住房保障支出，合计44.9万元；

单位名称： 中国共产党西藏阿里地区委员会党校机关
一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	7,840,158.56	7,045,600.56	794,558.00
205	教育支出	6,287,784.65	5,493,226.65	794,558.00
08	进修及培训	6,287,784.65	5,493,226.65	794,558.00
02	干部教育	6,287,784.65	5,493,226.65	794,558.00
208	社会保障和就业支出	779,402.45	779,402.45
26	财政对基本养老保险基金的补助	726,276.60	726,276.60
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	726,276.60	726,276.60
27	财政对其他社会保险基金的补助	53,125.85	53,125.85
01	财政对失业保险基金的补助	20,443.35	20,443.35
02	财政对工伤保险基金的补助	7,262.79	7,262.79
03	财政对生育保险基金的补助	25,419.71	25,419.71
210	医疗卫生与计划生育支出	323,927.46	323,927.46
11	行政事业单位医疗	33,416.82	33,416.82
03	公务员医疗补助	33,416.82	33,416.82
12	财政对基本医疗保险基金的补助	290,510.64	290,510.64
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	290,510.64	290,510.64
221	住房保障支出	449,044.00	449,044.00
02	住房改革支出	449,044.00	449,044.00
01	住房公积金	449,044.00	449,044.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费 预算11.41万元，2018年“三公”经费预算12.88万元，同比增加1.47万元，增长12.86%；原因是实际工作以及车辆老化需要，公务用车运行维护费增加。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量3辆，2017年车辆保有量4辆，同比减少1辆，原因是2017年年底处置车辆1辆。2018年公务用车运行维护费10.09万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.09万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.48万元。我单位2017年、2018年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费同比增加1.61万元，增长19.05%，原因是实际工作以及车辆老化需要，公务用车运行维护费增加。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年均未预算因公出国境费0万元， 2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费2.93万元，2018年预算公务接待费2.79万元，预算接待29批次，共计232人次。原因是：我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车购置及运行维护经费、严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务用车运行维护费及公务接待支出费用。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费2.13万元、邮电费0.13万元、差旅费31.88万元、会议费0万元、福利费0.15万元、日常维修费0.43万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.53万元、办公用房取暖费1.86万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费10.09万元、其他费用657.37万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共7个，涉及一般公共预算拨款794558元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

中共阿里地区委员会党校

2018年1月19日