目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

1.贯彻执行国家和自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规。组织编制并实施全地区交通运输行业发展规划和标准；负责起草全地区公路（国道、省道、县乡道路）与水路建、管、养的年度计划和中长期规划，并组织实施；参与拟定全地区物流业发展规划；指导公路、水路行业有关体制机制改革，引导交通运输行业优化结构，协调发展。

2.承担涉及全地区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

3.协调落实全地区道路、水路运输市场监管责任。组织拟定全地区公路发展规划、年度计划，协调水路运输及城市客运有关工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4.负责管理阿里地区地方海事局对全地区水上交通管制、船舶、船员及相关水上设施检验、登记和防止污染及危险品运输监督管理等工作。参与通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理和事故调查处理。

5.负责提出全地区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按自治区交通运输厅规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6.承担全地区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全地区公路、水路工程建设和工程质量、维护及安全生产监督管理工作；负责做好全地区水路建设工程质量设施的管理和维护。

7.承担公路运输应急管理工作；指导地区海事部门落实水路行业安全生产和应急管理工作。组织重点物资和紧急客货运输，负责全地区干线路网运行监测和协调，承办全地区国防交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作。

10.承办地区行署交办的其他事项。

二、机构设置情况

交通运输局机关，下设办公室、综合规划科、建设管理科（农村公路管理科）、财务审计科、交通运输管理与安全监督科、路政管理科（阿里地区交通战备办公室）、纪检组。

所属事业单位有：地区公路规划设计所（经费来源为自收自支）、地区交通工程质量安全监督站（经费来源为全额拨款）、地区重点公路建设项目管理中心（经费来源为自收自支）、地区交通建设项目招投标评审中心（经费来源为全额拨款）。

三、2018年度主要工作任务

2018年，完成行业新建和续建项目总投资80亿元。

(一)续建项目：力争在2018年年底完成2016、2017年农村公路所有续建项目，力争完成所有剩余投资资金。

(二)新建项目：民丰至改则公路新建工程工可已报部，前期工作稳步推进，计划2018年4月开工，计划完成10亿元；狮泉河至普兰一级公路纳入中期调规，计划2018年8月开工，力争完成7亿元；农村公路计划投资20亿元，计划2018年4月开工建设，力争完成10亿元。

（三）农牧民增收：积极做好交通公路建设领域农牧民增收工作，组织引导农牧民参与劳务输出，全年力争实现增收4500万元。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2017年度预算收入1034.77万元，其中预算拨款安排1034.77万元，2018年度预算收入1235.36万元，其中预算拨款安排1235.36万元，同比增加200.59万元， 增长了19.38%。

2.支出变化情况

我单位2017年预算支出1034.77万元；2018年预算支出1235.36万元，同比增加200.59万元， 增长了19.38%，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出，其中安排基本支出1168.83万元，相比2017年的992.57万元增加了176.26万元，增长了17.76%，主要原因是去年未预算社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出，主要原因是工资福利支出增加；项目支出66.54万元，主要用于公路水路运输行政运行支出，相比2017年的42.20万元增加24.34万元，增长了57.68%，原因是今年我单位进一步加大了公路水路运输的项目支出。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）208社会保障和就业支出123.61万元；

（2）210医疗卫生与计划生育支出57.47万元；

（3）214交通运输支出982.28万元；

（4）221住房保障支出72.00万元。

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	12,353,647.37	11,688,258.43	665,388.94
208	社会保障和就业支出	1,236,090.01	1,236,090.01
26	财政对基本养老保险基金的补助	1,168,512.00	1,168,512.00
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,168,512.00	1,168,512.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	67,578.01	67,578.01
01	财政对失业保险基金的补助	14,995.02	14,995.02
02	财政对工伤保险基金的补助	11,685.10	11,685.10
03	财政对生育保险基金的补助	40,897.89	40,897.89
210	医疗卫生与计划生育支出	574,689.12	574,689.12
12	财政对基本医疗保险基金的补助	574,689.12	574,689.12
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	574,689.12	574,689.12
214	交通运输支出	9,822,844.24	9,157,455.30	665,388.94
01	公路水路运输	9,822,844.24	9,157,455.30	665,388.94
01	行政运行	9,822,844.24	9,157,455.30	665,388.94
221	住房保障支出	720,024.00	720,024.00
02	住房改革支出	720,024.00	720,024.00
01	住房公积金	720,024.00	720,024.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算22.07万元，2018年“三公”经费预算21.49万元，同比减少0.58万元， 下降率2.63%；原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费，减少公务用车运行费和公务接待费。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量7辆，与2017年车辆保有量一致，未增加或减少。

2017年公务用车运行维护费20.9万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.9万元，2018年公务用车运行维护费20.38万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.38万元。

我单位去年和今年均未预算公务用车购置费；公务用车运行费同比减少0.52万元，下降了2.49%，原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费，减少公务用车运行费。

3.其他情况说明

我单位2017年预算因公出国境费0万元，2018年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费1.17万元；2018年预算公务接待费1.11万元，预算接待12批次，共计90人次。我单位今年公务接待费减少了0.06万元，原因是我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费4.29万元、邮电费0.26万元、差旅费64.35万元、会议费0万元、福利费0.23万元、日常维修费0.86万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.07万元、办公用房取暖费2.76万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费20.38万元、其他商品和服务费用0.21万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款665388.94元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

西藏阿里地区交通运输局

2018年1月24日