目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织起草安全生产地方性贯彻实施意见和办法，拟订全地区安全生产工作的贯彻意见和安全生产规划，指导协调安全生产重大科学技术研究及推广工作。

（二）综合监督管理全地区安全生产工作，依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权，协调解决全地区安全生产中的重大问题，指导协调、监督检查全地区有关部门和各县人民政府的安全生产工作，分析和预测全地区安全生产形势，发布全地区安全生产信息，监督考核并通报全地区安全生产死亡控制指标执行情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地、分级原则，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理地直（区直）工矿商贸企业安全生产工作。

（四）承担矿山企业(含尾矿库)和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品和烟花爆竹综合监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的初审预评价工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）组织指导协调和监督全地区安全生产行政执法工作。负责组织地区行署安排的安全生产大检查和专项检查，依法组织全地区较大事故的调查处理和办理结案工作，受自治区、行署的委托参与重特大事故的调查工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全地区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（九）组织指导并监督特种作业人员的考核和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十）指导协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。监督和指导注册安全工程师执业资格审查和管理工作。

（十一）承担地区安全生产委员会及办公室的具体工作。

（十二）承办行署交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位共设有4个科室，包括：办公室、监督管理科、安全生产综合科（职业健康科）、执法支队。

三、2018年度主要工作任务

（一）按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，继续全面落实安全生产“五级五覆盖”和企业“五落实五到位”的主体责任。严格遵守和执行安全生产法律法规、规章制度与技术标准，依法依规加强安全生产，加大安全投入，健全安全管理机构，加强现场安全管理。

（二）按照自治区、地委、行署的总体要求，认真研究当前安全生产面临的形势和任务，针对本地区、本部门情况，强化和完善各项行政执法措施，加大行政执法监管工作力度，确保全地区高危行业不发生较大及以上事故。

（三）严格按照国家、自治区工作的安排部署，推进“打非治违”专项行动，全面落实“四个一律”的要求，狠抓各类隐患排查整治，持续保持严打严治的高压态势，严防和遏制各类生产安全事故的发生。

（四）把安全生产督导工作作为日常性工作来抓，切实做到经常督导，经常性开展安全生产大检查，探索建立长效机制，本着“有什么问题，就解决什么问题”，“什么问题突出，就重点整治什么”的原则，及时治理，努力把安全隐患消除在萌芽状态。

（五）做好安全生产应急值班，强化应急演练和准备。加强重点时段、重点领域安全监管和预防预警工作，严防和遏制重特大事故的发生。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2017年度预算收入479.14万元，其中预算拨款安排479.14万元，2018年度预算收入615.49万元，其中预算拨款安排615.49万元，同比增加136.35万元，增长了28.46%。

2.支出变化情况

我单位2017年预算支出479.14万元；2018年预算支出 615.49万元，同比增加136.35万元，增长了28.46%，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。其中安排基本支出518.55万元，相比2017年的400.08万元增加118.47万元，增长了29.61%，主要原因是我单位今年将社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出列入了年初预算基本支出中；项目支出96.94万元，主要用于其他安全生产监管支出，相比2017年的79.07万元增加了17.87万元，增长了22.60%，原因是今年我单位进一步加大了安全生产监管力度。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）208社会保障和就业支出57.39万元；

（2）210医疗卫生与计划生育支出28.78万元；

（3）215资源勘探信息等支出494.50万元；

（4）221住房保障支出34.81万元。

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,154,858.64	5,185,462.40	969,396.24
208	社会保障和就业支出	573,938.32	573,938.32
26	财政对基本养老保险基金的补助	546,362.40	546,362.40
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	546,362.40	546,362.40
27	财政对其他社会保险基金的补助	27,575.92	27,575.92
01	财政对失业保险基金的补助	2,989.56	2,989.56
02	财政对工伤保险基金的补助	5,463.65	5,463.65
03	财政对生育保险基金的补助	19,122.71	19,122.71
210	医疗卫生与计划生育支出	287,806.08	287,806.08
12	财政对基本医疗保险基金的补助	287,806.08	287,806.08
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	287,806.08	287,806.08
215	资源勘探信息等支出	4,944,978.24	3,975,582.00	969,396.24
06	安全生产监管	4,944,978.24	3,975,582.00	969,396.24
01	行政运行	3,975,582.00	3,975,582.00
99	其他安全生产监管支出	969,396.24		969,396.24
221	住房保障支出	348,136.00	348,136.00
02	住房改革支出	348,136.00	348,136.00
01	住房公积金	348,136.00	348,136.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算7.71万元，2018年“三公”经费预算8.23万元，同比增加0.52万元， 6.75%；原因是我单位公务用车量加大，维修费和油料费增加，导致今年公务用车运行费上涨。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量2辆，2017年车辆保有量3辆，同比减少1辆，原因是我单位超编公务用车（车牌号藏FA1060）以严格按照我地区车辆管理办法规定进行拍卖处置。

2017年公务用车运行维护费7.32万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.32万元；2018年公务用车运行维护费7.84万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.84万元。

我单位去年和今年均未预算公务用车购置费；公务用车运行费同比增加0.52万元，增长了6.75%，原因是我单位公务用车量加大，维修费和油料费增加。

3.其他情况说明

我单位2017年预算因公出国境费0万元，2018年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人次因公出国境。

我单位2017年预算公务接待费0.4万元；2018年预算公务接待费0.40万元，预算接待4批次，共计32人次，与去年持平，原因是我单位严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费1.65万元、邮电费0.10万元、差旅费24.75万元、会议费0万元、福利费0.09万元、日常维修费0.33万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.41万元、办公用房取暖费1.2万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费7.84万元、其他商品和服务费用0.08万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款969396.24元。

就、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区安全生产监督管理局

2018年1月23日