（注：我单位为2018年新独立单位，无往年预算情况）

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2018年度主要工作任务

四、一般公共预算收支安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、主要名词解释

一、单位主要职责

（一）负责全区交通综合执法的组织、指导和协调工作。

（二）负责道路运输市场监督检查，对从事道路运输经营的经营者违法违规行为和未经许可从事道路运输及维修、驾驶培训等相关业务违法违规行为实施行政处罚。

（三）负责辖区内道路运输企业履行和落实对所属车辆的动态监控。

（四）负责调查处理客运站未履行安全生产职责违法违规安排客运车辆出站经营行为，协助对道路运输企业和客运站等道路运输相关行业开展安全生产监督检查工作，承担国道治超监测站和国道沿线及源头车辆超限运输行政执法。

二、机构设置情况

我支队规格为正科级，内设机构3个：办公室、财务室、执法科。

三、2018年度主要工作任务

2018年，我支队将继续在地区交通运输局的领导下，认真总结已有的经验，在巩固成绩的同时，全面贯彻落实科学发展观，以推行行政执法责任制为核心，以创新执法监督制度为手段，加强执法队伍建设为保障，为交通事业和谐发展提供强有力的保证，全面提升交通行政执法工作，为西藏的交通事业和社会稳定作出新的贡献。

四、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支情况

1.收入情况

我单位2018年度预算收入378.86万元，其中预算拨款安排378.86万元。

2.支出情况

我单位2018年预算支出378.86万元，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出，其中安排基本支出331.66万元；项目支出47.20万元，主要用于公路水路运输。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）208社会保障和就业支出37.11万元；

（2）210医疗卫生与计划生育支出3.28万元；

（3）214交通运输支出316.66万元；

（4）221住房保障支出21.81万元。

一般公共预算支出表（按功能科目）
				单位：元
功能分类科目		2018年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,788,609.31	3,316,645.99	471,963.32
208	社会保障和就业支出	371,064.83	371,064.83
26	财政对基本养老保险基金的补助	355,086.00	355,086.00
99	财政对其他基本养老保险基金的补助	355,086.00	355,086.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	15,978.83	15,978.83
02	财政对工伤保险基金的补助	3,550.84	3,550.84
03	财政对生育保险基金的补助	12,427.99	12,427.99
210	医疗卫生与计划生育支出	32,806.26	32,806.26
12	财政对基本医疗保险基金的补助	32,806.26	32,806.26
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32,806.26	32,806.26
214	交通运输支出	3,166,639.22	2,694,675.90	471,963.32
01	公路水路运输	3,166,639.22	2,694,675.90	471,963.32
01	行政运行	3,166,639.22	2,694,675.90	471,963.32
221	住房保障支出	218,099.00	218,099.00
02	住房改革支出	218,099.00	218,099.00
01	住房公积金	218,099.00	218,099.00

（二）“三公”经费说明

1.我单位2018年“三公”经费预算5.42万元。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量9辆。

2018年公务用车运行维护费5.42万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.42万元。

3.其他情况说明

我单位2018年预算因公出国境费0万元，共计0批次0人因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费0万元，预算接待0批次0人。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费1.14万元、邮电费0.68万元、差旅费17.1万元、会议费0万元、福利费0.07万元、日常维修费0.23万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.29万元、办公用房取暖费0.96万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费5.42万元、其他商品和服务费用0.06万元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、预算绩效情况说明

2018年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共12个，涉及一般公共预算拨款471963.32元。

九、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

阿里地区交通综合执法支队

2018年1月18日